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1.核實(shí)欠費(fèi)情況：需要核實(shí)未收回的暖氣費(fèi)的具體金額和欠費(fèi)用戶。這可能需要與移交單位進(jìn)行詳細(xì)的溝通和確認(rèn)，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2.編制補(bǔ)掛賬分錄：根據(jù)核實(shí)后的欠費(fèi)情況，編制補(bǔ)掛賬的會(huì)計(jì)分錄。可以在“應(yīng)收賬款”科目下增設(shè)一個(gè)“未收回暖氣費(fèi)”的子科目，用于記錄這些欠費(fèi)。分錄可以如下：借：應(yīng)收賬款 - 未收回暖氣費(fèi)貸：營(yíng)業(yè)收入（或其他適當(dāng)?shù)氖杖肟颇浚? 3.處理已收回的暖氣費(fèi)：對(duì)于已經(jīng)收回的暖氣費(fèi)，如果已經(jīng)計(jì)入了往年的欠費(fèi)，則需要在相應(yīng)的賬目中進(jìn)行調(diào)整。具體分錄可能如下：借：銀行存款（或其他適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金科目）貸：應(yīng)收賬款 - 未收回暖氣費(fèi)（沖銷原掛賬金額）如果之前已將這部分收入計(jì)入了往年欠費(fèi)，則還需要調(diào)整相應(yīng)的收入科目。 4.更新財(cái)務(wù)報(bào)表：完成上述會(huì)計(jì)處理后，需要更新相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，以反映這些調(diào)整。

2024-05-08

快賬用戶4660 追問(wèn) 2020-09-25 09:45

原分錄是借：其他應(yīng)收款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這筆沒(méi)做，現(xiàn)在跨年了怎么補(bǔ)做這筆？半年的取暖費(fèi)金額不小呢

齊紅老師解答 2020-09-25 09:49

你好補(bǔ)做借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去。

快賬用戶4660 追問(wèn) 2020-09-25 09:51

哦，知道了，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-25 09:54

沒(méi)事的希望能幫到你