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你好，咨詢一下我們上個(gè)月自己做了合同項(xiàng)目收入10萬(wàn)，這個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)發(fā)票但是款沒(méi)有回來(lái)怎么做賬？

2020-08-15 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-15 15:22

借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2020-08-15 15:24

做了應(yīng)收賬款10萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額了。當(dāng)時(shí)就根據(jù)合同做了這個(gè)分錄，這個(gè)是是開(kāi)了5萬(wàn)發(fā)票再做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2020-08-15 15:25

開(kāi)票就不用做了，你確認(rèn)收入了，你上面的分錄做了應(yīng)收賬款10萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額了，做的不對(duì)，應(yīng)該只確認(rèn)收入，沒(méi)有稅金。等開(kāi)票后再確認(rèn)稅金

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2020-08-15 15:28

內(nèi)賬我們沒(méi)有寫(xiě)稅金，這個(gè)開(kāi)發(fā)票的就不寫(xiě)稅金對(duì)嗎？

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2020-08-15 15:28

不入賬了等款到了到時(shí)候和銀行一起入賬

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齊紅老師 解答 2020-08-15 15:30

我說(shuō)的是你做了應(yīng)收賬款10萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額了時(shí)先不做稅金，等你開(kāi)票后再確認(rèn)稅金，外賬

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2020-08-15
你好，可以做到下一個(gè)月的這個(gè)月借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2021-09-09
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 借預(yù)付賬款30萬(wàn) 貸銀行存款30萬(wàn) 借原材料405000 貸預(yù)付賬款400000 貸銀行存款5000
2020-09-16
您好。 開(kāi)票五萬(wàn)分錄為：借：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 回款五萬(wàn)：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 再開(kāi)五萬(wàn)、回款五萬(wàn)，情況一樣。
2021-01-14
同學(xué)你好！預(yù)付的話? ? 借：預(yù)付賬款 ? ? 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：庫(kù)存商品等 ? ? ?貸：預(yù)付賬款（沖回） ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款（尾款）
2020-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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