老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時(shí)候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
你好，這100萬當(dāng)時(shí)沒有做應(yīng)收賬款嗎？
-
Q
老師，公司有一筆未收回貨款100萬，但是這100萬我做利潤的時(shí)候也沒有算收入里面，然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費(fèi)用減掉了，現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
-
Q
你好老師我公司要注銷了，現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額，然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額，其他應(yīng)收款借方余額有100多萬，老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬金額，現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款，這樣可以？應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
-
Q
老師，我想咨詢一下，我公司原來的注冊資本是100萬，都沒有實(shí)繳，但是賬上已經(jīng)做了分錄，借其他應(yīng)收款100萬，貸實(shí)收資本100萬，然后也已經(jīng)繳納了營業(yè)賬簿稅。2024年工商變更減資到45萬，然后股東12月份把投資款匯到賬上，那我12月份的賬就沖掉原來的分錄，借實(shí)收資本100萬，貸其他應(yīng)收款100萬，然后再做按匯款單上投資款再做借銀行存款45萬，貸實(shí)收資本45萬嗎？謝謝！然后我們現(xiàn)在工商還沒有驗(yàn)資，是不是可以賬上我先做好，后面去驗(yàn)資之后再修改稅務(wù)局上投資方信息，謝謝！
-
Q
老師，如果廠家23年給我司的激勵(lì)費(fèi)是30萬，但23年還沒支付，23年年底賬務(wù)處理是這樣，借 應(yīng)收廠家賬款 30萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 30萬。但24年廠家說這個(gè)款不需要支付，而是給我們抵貨款用，假如我們訂100萬元的貨，他們會給100萬元的貨，然后開70萬的發(fā)票。那我24年應(yīng)該怎么沖掉那筆計(jì)提的收入？
熱門問答 更多>
-
24年有幾筆預(yù)付，也沒有發(fā)票，就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了，現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正，改24年的賬 然后改申請表 行不 ？
-
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理？
-
老師，請問當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
-
老師，一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對??？需要變更哪些呢？
-
這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
-
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會了？
-
面試一家物流公司，需要準(zhǔn)備什么知識？
-
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對？
-
老師，我們是會計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
-
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
沒有做，因?yàn)槲疫@邊做賬是，收回多少做多少收入，未收的那月收了再做到那月收入。
那就不需要做壞賬處理，因?yàn)槟愣紱]計(jì)入應(yīng)收
那需不需要，在那個(gè)地方呈現(xiàn)出來？
不需要，你前面根本就沒做這筆嘛
那后面做利潤報(bào)表，后期這塊未收收入，要不要在利潤上面做上去，因?yàn)槲沂墙由衔抑暗臎]做，所以我接上她的就沒做，正規(guī)利潤報(bào)表需不需要做呀。
正規(guī)的做法就是要先做應(yīng)收，然后計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
但是壞賬是幾年前的了
所以要么你就不管要么你就去改啊