Q
老師，如果廠家23年給我司的激勵(lì)費(fèi)是30萬，但23年還沒支付，23年年底賬務(wù)處理是這樣，借 應(yīng)收廠家賬款 30萬 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30萬。但24年廠家說這個(gè)款不需要支付，而是給我們抵貨款用，假如我們訂100萬元的貨，他們會(huì)給100萬元的貨，然后開70萬的發(fā)票。那我24年應(yīng)該怎么沖掉那筆計(jì)提的收入？
2025-01-13 16:45
2025-01-13 16:47
你好。你30萬確認(rèn)收入開發(fā)票了嗎
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沒有，只開了70萬的發(fā)票
確認(rèn)收入做的未開票收入申報(bào)的嗎？
23年激勵(lì)費(fèi)你確認(rèn)的收入申報(bào)增值稅了嗎
23年30萬沒收到發(fā)票也已經(jīng)做到收入了，因?yàn)榧?lì)費(fèi)是23年對(duì)賬的
已經(jīng)申報(bào)了，企稅也加進(jìn)去了
這個(gè)看看能不能和對(duì)方協(xié)商一下 你給對(duì)方開票30萬，對(duì)方給你正常開100萬貨物的發(fā)票
不行，在對(duì)方來看，相當(dāng)于是給我們折扣，他們開70萬發(fā)票也沒問題，但我23年計(jì)提了，是不是應(yīng)該要這么調(diào) 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30萬 貸 應(yīng)收廠家賬款 30萬
那你只能沖紅確認(rèn)的收入，庫存商品按照發(fā)票折扣入賬