你好，這邊預(yù)付了公司一批材料款。貨沒有拉回來。供應(yīng)商直接給我們賣了。相當于賣期貨。然后現(xiàn)在收回來了原材料的款，還增加了利潤怎么做賬務(wù)處理

老師，我有個賬務(wù)上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師您好！我想問一下，我公司從供應(yīng)商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商，然后供應(yīng)商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？

老師好，我們單位是建筑企業(yè)，施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票，現(xiàn)在讓供貨商給補開了發(fā)票，我該怎么入賬，原賬是：借：預(yù)付賬款—施工隊貸：應(yīng)付賬款—供貨商，后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款，憑證直接是借：應(yīng)付賬款—供貨商貸：銀行存款或應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢，對方還是開的增值稅專用發(fā)票，麻煩老師給予幫助！謝謝！