老師，你好，我想請(qǐng)教下我這季度申報(bào)企稅的時(shí)候提示我收入和增值稅表上的收入不一致，后來我查了一下是因?yàn)樯蟼€(gè)會(huì)計(jì)7月初錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候只錄了資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)沒錄，除了把我錄的這個(gè)季度的憑證刪了然后錄上損益類的期初數(shù)據(jù)，是不是還可以把那些損益類科目錄一張憑證在9月份，這樣就不需要錄期初數(shù)據(jù)了？因?yàn)槲铱粗袄麧?rùn)表上的數(shù)據(jù)也不多。如果錄憑證的話怎么錄呢？
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
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您好老師有個(gè)問題想咨詢一下，我這邊錄入期初數(shù)的時(shí)候錄進(jìn)去了資產(chǎn)負(fù)債表是試算平衡的，但是再加上利潤(rùn)表后，就顯示不平了，不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個(gè)表格具體期初數(shù)據(jù)
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老師，您好，我想問一下就是我剛接了一家兼職，賬目非常亂，科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都對(duì)不上，經(jīng)過和老板商量，老板讓我砍斷前面的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在錄期初數(shù)是以申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎？比如企業(yè)所得稅季度報(bào)利潤(rùn)多少負(fù)數(shù)我就填多少期初數(shù)嗎？我不知道怎么個(gè)砍斷前面的做法？
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老師你好 接手了一家小公司 對(duì)方只給了上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對(duì)方 他說上個(gè)財(cái)務(wù)也是給外面做的 那個(gè)財(cái)務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個(gè)財(cái)務(wù)公司不做的時(shí)候也沒有給這些報(bào)表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦？我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入？怎么辦呢
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老師您好，我這邊有一個(gè)代理記賬交接過來的賬套，對(duì)方給我的是11 月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益的科目余額表，我錄入期初數(shù)據(jù)后，錄入了12月份的憑證，現(xiàn)在季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)表上只有12月份的數(shù)據(jù)，各種情況應(yīng)該怎么辦
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老師，你好，我想請(qǐng)教下我這季度申報(bào)企稅的時(shí)候提示我收入和增值稅表上的收入不一致，后來我查了一下是因?yàn)樯蟼€(gè)會(huì)計(jì)7月初錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候只錄了資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)沒錄，除了把我錄的這個(gè)季度的憑證刪了然后錄上損益類的期初數(shù)據(jù)，是不是還可以把那些損益類科目錄一張憑證在9月份，這樣就不需要錄期初數(shù)據(jù)了？因?yàn)槲铱粗袄麧?rùn)表上的數(shù)據(jù)也不多。如果錄憑證的話怎么錄呢？
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老師，我們是一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票，那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人，是不是優(yōu)先開專票呢？
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我們公司是汽車銷售有限公司，我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候，送了100塊錢代金券給客戶，然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本，客戶拿著代金券去做保養(yǎng)，抵扣了100塊錢出來，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，這張圖就是我根據(jù)沒錄的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)做的會(huì)計(jì)分錄，你看看對(duì)嗎？我知道2個(gè)利潤(rùn)分配肯定不對(duì)，但我又不知道怎么改。
可以在9月補(bǔ)錄憑證：把未錄的損益類數(shù)據(jù)通過“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”調(diào)整，比如補(bǔ)收入、成本時(shí)，借對(duì)應(yīng)收款科目，貸成本、費(fèi)用、未分配利潤(rùn)（差額）。
還涉及到資產(chǎn)負(fù)債表上的科目嗎？資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)都錄了期初數(shù)據(jù)，還是不明白。我做的那分錄思路不對(duì)是嗎？
你得用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做
是把我錄的第一個(gè)憑證的利潤(rùn)分配換成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
同學(xué)你好 對(duì)的.是這樣的哦
不是本年利潤(rùn)最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
是的，就是這樣的哦
這個(gè)企業(yè)是25.3月剛成立的。只是缺第二季度的數(shù)據(jù)。
你的期初數(shù)沒包含第二季度的嗎