老師，小微企業(yè)季報(bào)本季無(wú)收入與成本，企業(yè)所得稅季報(bào)新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎？實(shí)際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎？
你好。你沒(méi)有具體損失就填否。 這個(gè)要填1~9月計(jì)提的工資。 然后實(shí)際發(fā)放的填1~8月的累計(jì)數(shù)。
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老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出這一欄的賬載金額是不是應(yīng)該填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額？實(shí)際發(fā)生額這一欄是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額？稅收金額這一欄是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額？
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老師，小微企業(yè)季報(bào)本季無(wú)收入與成本，企業(yè)所得稅季報(bào)新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎？實(shí)際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎？
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老師，第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個(gè)，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額，應(yīng)該填什么？
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老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬，是填1-9月的貸方累計(jì)發(fā)生額嗎；實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬，是今年實(shí)際發(fā)放的工資來(lái)填列嗎（2024.12-2025.08）
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老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中事項(xiàng)一職工薪酬，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填
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請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保，如何做分錄
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老師你好！明天是最后一天申報(bào)嗎？問(wèn)一下老師
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老師，請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金，把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正，所得稅補(bǔ)繳了稅金，我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致，這個(gè)正常嗎？
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請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人，可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額，這樣有沒(méi)有問(wèn)題，要不要交稅
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老師，我是造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)小規(guī)模公司，成本就是人工費(fèi)，有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額，今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
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去年一個(gè)銀行賬戶(hù)的結(jié)息沒(méi)有做賬，現(xiàn)在分錄怎么做？借銀行存款，貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
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電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
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@劉艷紅老師，剛剛的問(wèn)題，咨詢(xún)您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了?！繂?wèn)題是當(dāng)時(shí)的入資款，已經(jīng)使用了，這種情況還有什么辦法嗎？
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老師，我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī)，然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢(qián)給他結(jié)算的，對(duì)方要是給我們開(kāi)發(fā)票的話(huà)要怎么開(kāi)？是開(kāi)機(jī)械租賃還是開(kāi)什么項(xiàng)目？
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申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦
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不要光看借貸方因?yàn)樗鼤?huì)涉及到去年的
實(shí)際發(fā)放是應(yīng)付職工薪酬的借方1一8月 計(jì)提為貸方1一9月嗎？ 應(yīng)付職工薪酬含職工工資，社會(huì)保險(xiǎn)，住房公積金 對(duì)嗎？
你好，對(duì)的，就是這樣子的。
這個(gè)實(shí)際發(fā)放到手10995元是扣除個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老險(xiǎn)，計(jì)提時(shí)金額13000，單位承擔(dān)4035 6 個(gè)人承擔(dān)1430， 計(jì)提借:管理費(fèi)用:13000 貸:應(yīng)付職工薪酬13000 付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬13000貸:其他應(yīng)收款一個(gè)人承擔(dān)2005 貸:銀行存款? ?10995 那付1一8月工資應(yīng)該是(13000十4035.6)x8 對(duì)嗎？
你好，這個(gè)就是13000，不包括4035。
計(jì)提工資13000x9個(gè)月 發(fā)放工資13000x8個(gè)月 是這樣對(duì)嗎？
你好，對(duì)的，就是這樣子的。