老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，已計入成本費用的職工薪酬，是填1-9月的貸方累計發(fā)生額嗎；實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬，是今年實際發(fā)放的工資來填列嗎（2024.12-2025.08）
您好，是是填1-9月的貸方累計發(fā)生額，支付的是1到9月實際支付的工資
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老師，企業(yè)所得稅申報，事項1職工薪酬那里，已計入成本費用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù)，實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬～工資部分，這里面還包含去年12月份的工資，也需要算在內(nèi)是嗎
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老師，小微企業(yè)季報本季無收入與成本，企業(yè)所得稅季報新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否，已計入成本費用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎？實際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎？
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老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表，已計入成本費用的職工薪酬，是填1-9月的貸方累計發(fā)生額嗎；實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬，是今年實際發(fā)放的工資來填列嗎（2024.12-2025.08）
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已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付應(yīng)付薪酬都是填1-9月的累計值嗎
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請問老師，企業(yè)所的說預(yù)報中“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是指這個季度計提的職工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬嗎？
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實際支付就是2024.12-2025.08月的
這個2024年的不算吧，這個是去年的，你要按1到9月的來填
24年12月計提，25年1月發(fā)放啊，當(dāng)月計提次月發(fā)放啊
不加上這個，這個是12月的工資，按2到9月的數(shù)據(jù)來
老師，還有一個問題，就是實際支付的工資跟個稅申報的金額有出入，比如說實際支付1-9月是1.5萬，個稅申報是1萬，有0.5萬是去年已經(jīng)申報了個稅今年才發(fā)放的，系統(tǒng)比對有異常，會引起稅務(wù)風(fēng)險嗎
0.5這個不算，是去年申報的，要按今年申報的來填
就是都按今年發(fā)放的數(shù)據(jù)來填列是吧，以前年度的工資今年發(fā)放也不算進去
是的，以前發(fā)放的也不算的
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為你服務(wù)