老師你好，又來麻煩你，我想問問，我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司，實(shí)際我們只有30幾萬的收入，剩下的50幾萬是另外一個人的，對公轉(zhuǎn)賬的時候就只轉(zhuǎn)了實(shí)際的30幾萬回來，另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

老師，請問公司2020年到的項(xiàng)目款，然后今年年初的時候就支付去年項(xiàng)目的貨款和人工費(fèi)等，但是都沒有發(fā)票回來，導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的金額，但是實(shí)際是支付貨款的了，2020年我們公司是所得稅核定征收，這個我還要去處理嗎？要怎么才能消掉這些現(xiàn)金？

老師您好，請問一下： 我公司2018年開出一張發(fā)票給對方單位，后來這個項(xiàng)目不通過取消了，對方2018年的時候就把發(fā)票聯(lián)退回來了，但我司以前的財務(wù)沒有做紅沖處理，所以導(dǎo)致這筆賬一直掛著，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？

老師請問一下小規(guī)模納稅人公司以前年度應(yīng)付賬款沒沖。掛賬兩三年了也沒法再付了。因?yàn)楹枚喽际钱?dāng)時發(fā)票開回來法人個人付了但是沒提供付款憑證所以賬上沒沖。這種情況下現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)合適一些呢？

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當(dāng)時給這些人付掛證費(fèi)的時候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師