老師請問一下小規(guī)模納稅人公司以前年度應(yīng)付賬款沒沖。掛賬兩三年了也沒法再付了。因?yàn)楹枚喽际钱?dāng)時發(fā)票開回來法人個人付了但是沒提供付款憑證所以賬上沒沖。這種情況下現(xiàn)在怎么調(diào)整賬務(wù)合適一些呢？
同學(xué)，你好 個人付款了，那公司有把錢打給個人嗎？
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老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬，當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了，今年補(bǔ)做銀行賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了，沒辦法下賬，財務(wù)軟件也換過了，這要怎么解決呢，當(dāng)時開票也確認(rèn)收入了，也交稅了，因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調(diào)整正確
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咨詢一下，之前代賬公司掛了一個應(yīng)付賬款，明細(xì)科目是個人，后來這個人開了發(fā)票回來報銷，但發(fā)票抬頭開的是單位的名字了，但因?yàn)楫?dāng)時沒填報銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導(dǎo)致個人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現(xiàn)象要怎么做處理？
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請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證，然后把報銷單給出納保管，付款后再寫憑證沖掛賬，但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付，很少當(dāng)月支付？有時會出現(xiàn)跨年的情況，我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀？當(dāng)跨年時那么他那個憑證應(yīng)該要夾到哪一個月的會計憑證中呢？因?yàn)樗犊钍歉魩讉€月己跨年了的，匯算清繳有問題嗎？謝謝。稅法不是說不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎？
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老師請問一下小規(guī)模納稅人公司賬上掛的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款金額都比較大，也不是同一個往來單位或個人。這種的都是以前幾年前遺留的問題?，F(xiàn)在也沒個對證。我這邊怎么能在符合稅法的前提下給把這些往來遺留處理了呢？
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之前代賬公司掛了一個應(yīng)付賬款，明細(xì)科目是個人，后來這個人開了發(fā)票回來報銷，但發(fā)票抬頭開的是單位的名字了，但因?yàn)楫?dāng)時沒填報銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導(dǎo)致個人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現(xiàn)象要怎么做處理?
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沒有之前財務(wù)不健全也沒人管。就一直賬上掛的呢?，F(xiàn)在法人也提供不了以前已經(jīng)付過款的憑證了，
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整
老師這個以前年度損益調(diào)整有二級明細(xì)嗎？這種的年度所得稅申報的時候還用做啥賬務(wù)調(diào)整嗎？
同學(xué)，你好 沒有二級科目 不用調(diào)整
老師那如果賬上應(yīng)付賬款是借方余額。已經(jīng)掛了好幾年了。也是沒法處理了這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)？用哪個科目呢
同學(xué)，你好 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款
這個沒單據(jù)可以直接做營業(yè)外支出是嗎？年底需要調(diào)整啥不？
同學(xué)，你好 附件的話，寫一張說明