老師您好，我們8月成立了一個(gè)小規(guī)模公司。在籌建期間，我私人賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了辦公用品等等。有發(fā)票。但是公司賬上錢(qián)急用于購(gòu)買(mǎi)材料。所以暫時(shí)不能報(bào)銷(xiāo)。 我可以憑報(bào)銷(xiāo)單做賬 借"開(kāi)辦費(fèi)"貸"其他應(yīng)付款-個(gè)人"嗎？ 還是過(guò)兩個(gè)月有錢(qián)報(bào)銷(xiāo)了再做賬?

老師我們2021年報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用打款給法人法人支付的，代理記賬給我門(mén)做到其他應(yīng)付款了，沒(méi)下費(fèi)用，我們這些費(fèi)用有有發(fā)票的也有沒(méi)有的，大概50多萬(wàn)，1月份快報(bào)稅了，我們可以在1月份調(diào)賬嗎，是不是做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付

請(qǐng)問(wèn)老師，我小規(guī)模公司，這個(gè)季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)多成本發(fā)票全進(jìn)全了，就是有個(gè)物流發(fā)票1.3萬(wàn)這個(gè)月付款，發(fā)票得下個(gè)月開(kāi)，可以做這個(gè)月可以預(yù)提費(fèi)用，預(yù)提這個(gè)發(fā)票么，小規(guī)模還有預(yù)提費(fèi)用么，我9月份做借管理費(fèi)用—預(yù)提 貸銀行存款 那等10月份的時(shí)候發(fā)票到了我怎么辦呢？@立峰老師

請(qǐng)問(wèn)老師，我小規(guī)模公司，這個(gè)季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)多成本發(fā)票全進(jìn)全了，就是有個(gè)物流發(fā)票1.3萬(wàn)這個(gè)月付款，發(fā)票得下個(gè)月開(kāi)，可以做這個(gè)月可以預(yù)提費(fèi)用，預(yù)提這個(gè)發(fā)票么，小規(guī)模還有預(yù)提費(fèi)用么，我9月份做借管理費(fèi)用—預(yù)提 貸銀行存款 那等10月份的時(shí)候發(fā)票到了我怎么辦呢？我是沖分錄還是可以直接把發(fā)票貼在9月份分錄后邊呢？@立峰老師

老師你好，麻煩問(wèn)一下，我們公司租別人的車(chē)，他說(shuō)1月份給人家付了480的租車(chē)費(fèi)，我們列的分?jǐn)?shù)是借管理費(fèi)用，租車(chē)費(fèi)480元貸庫(kù)存現(xiàn)金480元，但是當(dāng)月對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票，嗯，他是在下個(gè)月給我們開(kāi)的發(fā)票，但是我們就做了一個(gè)紅沖分，錄的這個(gè)做法就是借管理費(fèi)用，租車(chē)費(fèi)負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款，正數(shù)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸，其他應(yīng)付款證書(shū)，你看這樣做對(duì)嗎？