您好,一般不會(huì),有合同有流水
老師好,一個(gè)公司采購的貨款,是給一個(gè)人墊付款了,這個(gè)人又不是公司員工,又不是采購員,要把這些款付墊付人賬上,會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)
老師,本公司員工個(gè)人墊款為公司購買物品,然后公司收到發(fā)票后,付給個(gè)人,存在個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師我們是物流公司,然后用別的平臺(tái)打款,他們給我們開票,現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)被查了,會(huì)連累到我們嗎
我們是總公司,底下有個(gè)人力資源子公司,人力資源公司現(xiàn)在要發(fā)放端午福利給派遣在外的人,這個(gè)端午福利是由被派遣所在的公司打到我們這兒然后發(fā)放,但是人力資源沒有工會(huì),可以打到總公司工會(huì)然后再從總公司工會(huì)打到人力資源公司嗎
老師,問個(gè)問題,現(xiàn)在我做的是公司內(nèi)部會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)有許多發(fā)貨不開票的,然后收貨款走的是個(gè)人戶,不會(huì)被稅務(wù)啥的查到吧
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
這個(gè)不是說辦公用品都不能采購嗎?那不是進(jìn)貨沒有合同的呢?就會(huì)被查嗎?
最好走合同,走發(fā)票,有流水,這種查也沒什么
一般員工還是能代購的,查得時(shí)候有發(fā)票有合同有流水就可以
要員工也有流水的嗎?
有他付的,和公司給員工的,對(duì)起來就可以