老師，我是外貿(mào)企業(yè)，假設上個月不含稅的銷售金額是170萬，做了抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是4萬，做了免退稅勾選的發(fā)票不含稅金額是150萬，做了不抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是2萬，那我這個月申報印花稅計稅依據(jù)是不是170+4+150+2=326萬
您好，對的，這個是按照不含稅的金額，以及進項，這些
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老師請問我1月份的銷項不含稅收入20萬，銷項稅額1.8萬。進項專票票不含稅額30萬，進項稅額3000.請問老師我勾選的時候是把要30萬全部勾選還是留12萬2月份抵扣才能避免風險？
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老師，1、本期申報的金額為121500.65，這個是勾選的發(fā)票的不含稅金額嗎？ 2、稅額就是抵扣的進項稅額 對嗎
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老師，假如進項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借：應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸：待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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老師，增值稅附表二的35行和第2行有什么關系嗎，35行顯示的數(shù)據(jù)是不是本月所有做了抵扣勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)，比如我這個月做了抵扣勾選的發(fā)票有10份，不抵扣勾選的發(fā)票有5分，免退稅勾選的有4份，那35行跟2行顯示的分別是幾份
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老師，增值稅附表二 第一，申報抵扣的進項稅額 指的是本期和以前各期在電子稅務局上做了抵扣類勾選的進項票數(shù)據(jù) 第二，進項稅額轉出額 指的是本期和以前各期做了抵扣類勾選的進項票中有不能抵扣的那部分金額 第三，待抵扣進項稅額 指的是外貿(mào)企業(yè)做了免退稅勾選的進項票數(shù)據(jù) 這個理解有錯嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當月銷項稅額；（2）業(yè)務4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當月進項稅額轉出；（4）當月應繳納增值稅。
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你好請教，我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入？
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是所有做了認證勾選的發(fā)票都要交印花稅嗎，我的意思是，是不是我們當月收到的所有專票只要認證了都要在認證的那個月交印花稅，就比如我3月份收到了一張專票，但我5月份才做認證，是不是申報5月份印花稅的時候這張發(fā)票的不含稅金額才要作為申報的計稅依據(jù)
是的，理解的是沒錯的
就是我現(xiàn)在有兩個問題，第一，是不是所有專票都要交印花稅，不用管是什么的專票，第二，是發(fā)票哪個月認證就哪個月交稅，還是那個月收到就哪個月要交
1? ?是所有專票都繳納，不管什么，第二? 是哪個月認證，交稅
像付快遞費開的專票認證了也是要交印花稅是嗎
當然了，那個都是有票的
反正只要是專票，做了認證了就都得交就對了是吧
還有一個問題就是，做了其他業(yè)務收入的那部分不含稅的銷項金額也是要加進去計算印花稅的是嗎
做了其他業(yè)務收入，銷項金額也加上去
好的，謝謝老師的解答
嗯嗯理解了就好的
不對啊，老師，印花稅針對的應稅憑證不是合同嗎，那快遞費那種是沒有簽合同的，那應該是不用征收才對吧
您好，你們沒有月結那種的嗎
沒有，那就不是所有專票都要交了吧，應該是有簽合同的才要吧
對，那樣的話是簽合同的繳納