24年第一季度是個(gè)體戶，第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
你好，若一季度沒(méi)有開(kāi)票，可直接修改申報(bào)收入
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請(qǐng)問(wèn)老師 我們是個(gè)體戶，目前不知道是查賬征收還是核定征收，比如我們第一季度是30萬(wàn).第二季度是60萬(wàn) 但是一年總營(yíng)業(yè)額是160萬(wàn)的情況下，第二季度申報(bào)時(shí)就要繳稅的吧？那么一年是沒(méi)超180萬(wàn)的話這個(gè)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得該怎么繳稅或者退稅呢？因?yàn)槲揖偷诙径瘸?，但是年度沒(méi)超?。?/p>
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老師，個(gè)體戶查賬征收 ，2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí)，第3季度僅開(kāi)了一張發(fā)票，第4季度未開(kāi)票，但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得，漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了，因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的，不想電子稅務(wù)局會(huì)有開(kāi)票收入數(shù)據(jù)比對(duì)，所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度，還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開(kāi)票收入金額填報(bào)比較好呢？
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老師好，做24年年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入時(shí)發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報(bào)的營(yíng)業(yè)收入填少0.22。比方說(shuō)，正確的營(yíng)業(yè)收入是11066.56，四季度季報(bào)填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)11066.56，彈出一條信息說(shuō)金額與四季報(bào)金額不一樣。現(xiàn)在這0.22元我要怎么處理？年報(bào)填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒(méi)錯(cuò)吧？
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24年第一季度是個(gè)體戶，第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
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24年第一季度是個(gè)體戶，第二季度辦理了個(gè)轉(zhuǎn)企，現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)24年第一季度的定期定額九萬(wàn)被計(jì)入了增值稅總收入該怎么處理
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老師，我們單位（行政單位）有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位，再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)（這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的，由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn)，第一次付80%，終期付尾款20%，這個(gè)怎么做分錄？
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老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里，其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎？
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社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
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老師，公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅，還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
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老師 題目：甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備，甲公司采用總額法核算，甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定：收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少，存在遞延嗎？
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計(jì)提工資時(shí)，按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí)，就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分，這樣理解對(duì)嗎？
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7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn)，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票，紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn)，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右，7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
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這道題答案是不是錯(cuò)了？按道理來(lái)說(shuō)，直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀，答案怎么是反的？
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長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易，未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎？
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你好，A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn)，新股東B加入增資，B想占有53%的的股份，B需要增資多少萬(wàn)元？
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第一季度有開(kāi)票
但是因?yàn)榈谝患径仁莻€(gè)體并且定期定額就沒(méi)有相關(guān)的成本發(fā)票
按一季度實(shí)際開(kāi)票金額計(jì)入總收入
建賬也是從4月份第二季度開(kāi)始建賬的
需要按一季度實(shí)際開(kāi)票金額計(jì)入總收入
沒(méi)有相關(guān)的成本費(fèi)用發(fā)票我這個(gè)實(shí)務(wù)怎么操作呀
沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票，正常入賬，匯算時(shí)調(diào)增
可是我不太明白
第一季度的稅種核定是個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得
為什么需要并入企業(yè)時(shí)的收入做企業(yè)所得稅的匯算清繳呢
改為查賬了，全年都要按查賬征收
可是這個(gè)是我的納稅主體發(fā)生了變化，不是單一的個(gè)體戶核定改為查賬呀
納稅人識(shí)別號(hào)沒(méi)有發(fā)生變化吧