老師，個體戶查賬征收 ，2024年經(jīng)營所得預(yù)繳申報時，第3季度僅開了一張發(fā)票，第4季度未開票，但是申報第三季度經(jīng)營所得，漏填報第3季度這張發(fā)票收入金額了，因為是自然人扣繳端自行申報的，不想電子稅務(wù)局會有開票收入數(shù)據(jù)比對，所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報去年第3季度，還是現(xiàn)在進行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報比較好呢？
您好，更正申報3季度，不改季度申報表，在匯繳時會有季度和年度差異大的風(fēng)險提示哦
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老師，個體工商戶第一季度定期定額征收，發(fā)票開了35w超額了，已經(jīng)交了增值稅，因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了，然后第二季度突然變成了查賬征收，開了2w的發(fā)票，也是沒有進項，現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報，但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入，之前是35w是定額時發(fā)生的，2w是查賬征收發(fā)生的，如果加一起就是37w了，一分錢的進項都沒有，這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
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你好，老師。我們是合體戶，我記得2019年之前有在稅務(wù)局代開過一張發(fā)票給客戶，但是好像一直沒去申報過。今年3月份，我們自行開票給了一些客戶。我在申報第一季度增值稅時，那個收入好像不是我一季度收入，網(wǎng)頁上自動跳出另一個數(shù)字。想著會不會把2019年那種代開發(fā)票加進去了。
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老師，您好，關(guān)于個體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營額，收入是按開票數(shù)據(jù)申報，還是按0，亦或是按核定的經(jīng)營額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營額，這種情況是按經(jīng)營額申報嗎，還是按0，這種剛剛好一致的，后幾個季度超額開發(fā)票的時候，這筆剛好的數(shù)據(jù)報經(jīng)營所得的時候是不是不用計算在內(nèi)的 3、每季度申報經(jīng)營所得稅時，收入是填寫累計數(shù)據(jù)嗎（比如10-12月，填寫1-9的收入總額，再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營所得稅）
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老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應(yīng)該怎么辦？
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老師，我在第二季度時，發(fā)現(xiàn)入賬的其他收益科目沒有在利潤表里帶出來，之前很好用這個科目，都會用營業(yè)外收支，但我們是企業(yè)會計準(zhǔn)備，所以我用了這個科目，也讓軟件人員添加，但我突然反應(yīng)想去查詢?nèi)ツ昵闆r，發(fā)現(xiàn)這個科目在去年第三季度用了但沒利潤表帶出來，所以我少了這部分得金額，我現(xiàn)在可以更正申請去年第四季度得報表 還是 今年5月的匯算清繳報表呢？那種比較合適呢？
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收入總額就是發(fā)票收入不含稅金額合計是吧？
您好，是的哦，我們開的普票的話，不交增值稅，收入就是發(fā)票的總金額了
明白了， 情況1：僅開具普票且開具金額在免征增值稅優(yōu)惠政策內(nèi)，那收入總額就是普票含稅總金額。 情況2：既開具普票又開具專票，且普票開具金額在普票免征增值稅優(yōu)惠政策內(nèi)，那收入總額就是普票含稅總金額+專票的不含稅總金額合計數(shù)。 情況3：開具普票，或著既開具普票又開具專票，且開具普票金額超過普票免征增值稅優(yōu)惠政策內(nèi)，那收入總額就是普票不含稅總金額+專票的不含稅總金額合計數(shù)。 這樣分析對嗎老師
您好，您的邏輯能力好強，信息寫得這么好，對的
那老師，我現(xiàn)在更正申報，它好像不能選擇更正哪個季度，我修改期間7-9，但它可能默認是24年全年的，一，是我操作不對嗎？可以選擇退回第三季度申報嗎？ 二，如果不能按第三季度更正了，那我就更正最后這次第四季度的，那它這里是全年的收入總額，那按我上面的分析，都是僅開普票，那它對標(biāo)的是全年是否符合免征增值稅的30萬/季度*4去判斷，是填不含稅收入還是含稅收入是嗎？
哦哦，就更正4季度申報，填含稅收入
明白了，謝謝誒老師。
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!? ??