老師，是這樣，1.一季度我們開(kāi)票金額400000萬(wàn)，但沒(méi)收到款，那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就填寫(xiě)400000，對(duì)嗎?同時(shí)一季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫(xiě)400000,但一季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫(xiě)0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫(xiě)0對(duì)嗎？ 2.三季度我們收到一季度開(kāi)票中的170000元現(xiàn)金，我們?nèi)径纫蛭撮_(kāi)發(fā)票，所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就填寫(xiě)0，同時(shí)三季度企業(yè)所得稅申報(bào)中本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入也寫(xiě)0,但三季度我們的財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)利潤(rùn)里的營(yíng)業(yè)收入就要寫(xiě)170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入也要寫(xiě)170000對(duì)嗎?

老師，個(gè)體戶(hù)查賬征收 ，2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí)，第3季度僅開(kāi)了一張發(fā)票，第4季度未開(kāi)票，但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得，漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了，因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的，不想電子稅務(wù)局會(huì)有開(kāi)票收入數(shù)據(jù)比對(duì)，所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度，還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開(kāi)票收入金額填報(bào)比較好呢？

老師好，做24年年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入時(shí)發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報(bào)的營(yíng)業(yè)收入填少0.22。比方說(shuō)，正確的營(yíng)業(yè)收入是11066.56，四季度季報(bào)填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報(bào)時(shí)，填寫(xiě)11066.56，彈出一條信息說(shuō)金額與四季報(bào)金額不一樣。現(xiàn)在這0.22元我要怎么處理？年報(bào)填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒(méi)錯(cuò)吧？

老師您好，24年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅10000元，但是我看之前的申報(bào)的季報(bào)里沒(méi)有填寫(xiě)，導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊做匯算清繳時(shí)已預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出來(lái)，也無(wú)法填寫(xiě)，這個(gè)怎么處理呀老師

24年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額填錯(cuò)了，忘記把營(yíng)業(yè)收入算進(jìn)去，當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤申報(bào)表也沒(méi)能更正。5月份進(jìn)行年報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，匯算清繳的時(shí)候按照正確的金額填報(bào)了，這樣會(huì)有什么影響嗎？需不需要去稅務(wù)大廳進(jìn)行更正？