老師，想貸款的話，做設備貸，人家要求應收賬款做到1500萬，實際我們的應收賬款只有930萬，這個是怎么弄
您好，那你要虛增收入，做無票收入
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收到合同，借應收賬款 貸預收賬款 實際收工程款時，借預收賬款 貸應收賬款？因為我是按實際收到工程款做主營收入的，我想設置一個科目：工程款。方便核算。這樣的話，要怎么做？另外，我想問，采購應付的材料費（因為采購的訂單是分批去購買的，有簽訂合同的，我想把整個合同的采購金額先入賬），正常是借材料費 貸應付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目，即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用，要不重復了，那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢？
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我想問你一下，我們外帳上，A客戶賬上的應收賬款是負數(shù)，實際的應收有200多萬，B客戶賬上的應收賬款有100多萬，實際應收只有幾萬，這個得怎么調(diào)呢
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老師，我們有幾筆款打到公戶了，沒給人家開票，會計把這個分錄做成借銀行存款10萬貸應收賬款貸方10萬了，現(xiàn)在應收上這幾筆都是負的，該怎么做？
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老師，我想問下應收賬款和實際收到的賬款數(shù)據(jù)有差異，做賬時能形成對沖嗎？比如說，應收是10萬，實際收到8萬，做賬也沒有區(qū)分開，銷售會計分錄做的借方應收賬款，貸方主營業(yè)務收入，收到款的會計分錄借方銀行存款8萬，貸方應收賬款8萬，其中8萬部分能形成對沖嗎？
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老師，想貸款的話，做設備貸，人家要求應收賬款做到1500萬，實際我們的應收賬款只有930萬，這個是怎么弄
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是想調(diào)2024年的，都結(jié)賬完，都要求做到2024年的賬里
那你還得去改2024年的報表，還要交增值稅和企業(yè)所得稅了
你這個金額這么大，估計稅務局還會查賬了
沒有別的辦法了嗎
沒有了，這個只能這樣，調(diào)了賬，還要更正報表交稅
好的，謝謝老師
不客氣，很高興幫你