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演示賬套

老師，我們有幾筆款打到公戶了，沒給人家開票，會計把這個分錄做成借銀行存款10萬貸應(yīng)收賬款貸方10萬了，現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的，該怎么做？

2024-01-23 18:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-23 18:38

對于已經(jīng)記錄的會計分錄，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時調(diào)整。可以將原本的“借銀行存款 10萬，貸應(yīng)收賬款 10萬”分錄更正為實際的開票處理。如果未開票，可以先將這筆款項做退款處理，然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣，建議咨詢專業(yè)會計師進(jìn)行指導(dǎo)。

快賬用戶9507 追問 2024-01-23 18:40

都是前面的錢了，可以把這個分錄給紅沖，然后做到預(yù)收里嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 18:41

同學(xué)您好，你好，可以的，沒問題

快賬用戶9507 追問 2024-01-23 18:47

要是一直不開票，可以一直掛在預(yù)收上嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 18:50

同學(xué)您好，如果一直不開票，不可以一直掛在預(yù)收上。根據(jù)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，開票是銷售收入的確認(rèn)條件之一，如果不開具發(fā)票，則不能確認(rèn)銷售收入的實現(xiàn)，因此掛在預(yù)收上不符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。此外，長期掛賬的預(yù)收款項可能引起稅務(wù)部門的關(guān)注，導(dǎo)致企業(yè)面臨稅務(wù)風(fēng)險。因此，應(yīng)該及時確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票，確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

快賬用戶9507 追問 2024-01-23 19:05

那我們可以一直在應(yīng)收上掛著負(fù)數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 19:07

放著就行，報表需要重分類重分到預(yù)收類。就是在表格里面，直接調(diào)報表項目

快賬用戶9507 追問 2024-01-23 19:19

我自己把應(yīng)收調(diào)整到預(yù)收是嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 19:21

學(xué)員您好，是的，對的