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演示賬套

老師，我們有幾筆款打到公戶了，沒(méi)給人家開(kāi)票，會(huì)計(jì)把這個(gè)分錄做成借銀行存款10萬(wàn)貸應(yīng)收賬款貸方10萬(wàn)了，現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的，該怎么做？

2024-01-23 18:36

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-01-23 18:38

對(duì)于已經(jīng)記錄的會(huì)計(jì)分錄，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。可以將原本的“借銀行存款 10萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款 10萬(wàn)”分錄更正為實(shí)際的開(kāi)票處理。如果未開(kāi)票，可以先將這筆款項(xiàng)做退款處理，然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣，建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行指導(dǎo)。

快賬用戶9507 追問(wèn) 2024-01-23 18:40

都是前面的錢了，可以把這個(gè)分錄給紅沖，然后做到預(yù)收里嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 18:41

同學(xué)您好，你好，可以的，沒(méi)問(wèn)題

快賬用戶9507 追問(wèn) 2024-01-23 18:47

要是一直不開(kāi)票，可以一直掛在預(yù)收上嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 18:50

同學(xué)您好，如果一直不開(kāi)票，不可以一直掛在預(yù)收上。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定，開(kāi)票是銷售收入的確認(rèn)條件之一，如果不開(kāi)具發(fā)票，則不能確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn)，因此掛在預(yù)收上不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。此外，長(zhǎng)期掛賬的預(yù)收款項(xiàng)可能引起稅務(wù)部門的關(guān)注，導(dǎo)致企業(yè)面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，應(yīng)該及時(shí)確認(rèn)銷售收入并開(kāi)具發(fā)票，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

快賬用戶9507 追問(wèn) 2024-01-23 19:05

那我們可以一直在應(yīng)收上掛著負(fù)數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 19:07

放著就行，報(bào)表需要重分類重分到預(yù)收類。就是在表格里面，直接調(diào)報(bào)表項(xiàng)目

快賬用戶9507 追問(wèn) 2024-01-23 19:19

我自己把應(yīng)收調(diào)整到預(yù)收是嗎？

齊紅老師解答 2024-01-23 19:21

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

對(duì)于已經(jīng)記錄的會(huì)計(jì)分錄，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整?？梢詫⒃镜摹敖桡y行存款 10萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款 10萬(wàn)”分錄更正為實(shí)際的開(kāi)票處理。如果未開(kāi)票，可以先將這筆款項(xiàng)做退款處理，然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣，建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行指導(dǎo)。

2024-01-23

你好，借預(yù)收賬款貸銀行存款第二個(gè)分錄改成這個(gè)。

2024-06-09

你好，那就借預(yù)收賬款貸銀行存款

2020-08-09

您的這個(gè)消缺費(fèi)用是什么意思？

2024-06-08

借應(yīng)付賬款-估價(jià)68350萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款68350萬(wàn)，這筆什么意思

2023-11-10

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