小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 一般納稅人 在23年12月份確認(rèn)了未開(kāi)票收入40萬(wàn)。 24年發(fā)現(xiàn)23年的收入確認(rèn)多了。 應(yīng)該是沖預(yù)收款 而不是確認(rèn)為未開(kāi)票收入 但是紅沖后 24年的 收入和利潤(rùn)表的收入不一致。請(qǐng)問(wèn)這份憑證應(yīng)該怎么出
您好，通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整就成
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曾老師，我們20年的有些收入和成本沒(méi)確認(rèn)，今年確認(rèn)。7月份又開(kāi)始了新項(xiàng)目，按理來(lái)說(shuō)7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本，但是成本票一直沒(méi)開(kāi)出來(lái)，我想著8月確認(rèn)，但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了，7月的利潤(rùn)加上去年的利潤(rùn)有些高，200多萬(wàn)，我應(yīng)不應(yīng)該這個(gè)月確認(rèn)收入和成本
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老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅（紅字）沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款（紅字）貸待以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅（紅字） 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下，我在21年出的貨，已做了賬發(fā)出商品，一直未開(kāi)票出去，現(xiàn)在11月份又把票開(kāi)出去了，當(dāng)時(shí)也未確認(rèn)收入，等今年11月份才確認(rèn)了收入，也申報(bào)了稅款，請(qǐng)問(wèn)下，這部份賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢？稅局會(huì)查到這批開(kāi)票的異常。
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你好老師，發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)做賬23年少記一張多開(kāi)發(fā)票收入，24年初又紅沖該多開(kāi)發(fā)票又少記紅沖開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入，24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加，退稅又記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤(rùn)?？墒窃鲋刀惿陥?bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致，要怎么辦
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老師好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)23年一筆預(yù)收款計(jì)入了營(yíng)業(yè)收入，但是沒(méi)有給客戶開(kāi)票。24年給客戶開(kāi)了票，又記了一遍收入，能在25年2月，把23年那筆憑證做紅字，然后寫一筆正確的分錄嗎，正確的應(yīng)該是借銀行存款，貸預(yù)收帳款。
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老師您好，我單位出工傷的員工，現(xiàn)在自動(dòng)離職了，但是得有一個(gè)傷殘就業(yè)補(bǔ)助金需要單位出，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記到哪個(gè)科目里，麻煩您把詳細(xì)分錄給我說(shuō)一下，謝謝
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老師好！我公司進(jìn)行安全生產(chǎn)費(fèi)用審計(jì)，讓提供實(shí)收資本的投資金額和比例，這種是有什么規(guī)定的文件嗎？
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老師，我公司收到10000定金，因?qū)Ψ焦具`約約定不退還，需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司嗎，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師好，公司銷售二手車5萬(wàn)，借：銀行存款50000 貸：營(yíng)業(yè)外收入50000/1.02 貸：應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02，是這么算嗎
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老師，住宿費(fèi)可以開(kāi)增值稅專票嗎？
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老師，我想問(wèn)一下，如果我們的合作客戶是個(gè)人，開(kāi)不了發(fā)票，開(kāi)收據(jù)可以不
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老師，采購(gòu)的材料，如鋼筋，油漆，黃沙，石子等，做合同，產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
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請(qǐng)董孝琳老師回答，問(wèn)題過(guò)期了 舉個(gè)例子，幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說(shuō)7-9月利潤(rùn)總額6萬(wàn)元，10-12月利潤(rùn)總額3萬(wàn)元。若是7-9月暫估7萬(wàn)，就是-1萬(wàn)利潤(rùn)，10-12月沖掉7萬(wàn)暫估，7-9月是不是還是3萬(wàn)利潤(rùn)（一正一負(fù)等于0），，，可是7-9月最終利潤(rùn)總額是3萬(wàn)呀？
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老師，您好！需要一個(gè)情況說(shuō)明，就是收入減少，稅局懷疑有虛開(kāi)發(fā)票成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)減少的說(shuō)明版本
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老師，我想問(wèn)一下，如果我們的合作客戶是個(gè)人，開(kāi)不了發(fā)票，開(kāi)收據(jù)可以不
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要怎么調(diào)。 24年中嗎?，F(xiàn)在24年的余額表收入比 利潤(rùn)表多40萬(wàn)了。 我需要出憑證嗎 還是應(yīng)該怎么弄 具體的
因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。所以我應(yīng)該調(diào)24年的。但我不懂要怎么調(diào)。具體的憑證要怎么出？
意思是應(yīng)該記入預(yù)收賬款，但是卻確認(rèn)收入了對(duì)吧
嗯嗯。 是的
借以利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸預(yù)收賬款
23年的憑證是 借 銀行。貸 主營(yíng)業(yè)收入 （因?yàn)殚_(kāi)的是收據(jù)，應(yīng)該記入其他應(yīng)付款中，上面單位給我們撥款的，我們只是中間打款給下面的人，所以做錯(cuò)了 我還是上了稅）。 24年 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后。 借 收入 借 稅 貸 其他應(yīng)付款。
現(xiàn)在24年的憑證 我應(yīng)該怎么出。 我剛才那樣出是錯(cuò)誤的
因?yàn)榭缒炅?，要把收入換成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目
嗯嗯。好的。謝謝老師
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