曾老師，我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn)，今年確認(rèn)。7月份又開始了新項(xiàng)目，按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本，但是成本票一直沒開出來，我想著8月確認(rèn)，但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了，7月的利潤加上去年的利潤有些高，200多萬，我應(yīng)不應(yīng)該這個(gè)月確認(rèn)收入和成本

老師，我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí)，所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí)，我沒有確認(rèn)成本，所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本，想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入，工資又計(jì)入勞務(wù)成本，在填寫利潤表時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng)，費(fèi)用沒有減掉，而賬上有點(diǎn)錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費(fèi)用成本，就要繳稅了，但實(shí)際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？

2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬，但是一直沒有開發(fā)票，也就沒有做收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年7月開票了9.5萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年8月開票了68萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本（其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬，28月當(dāng)月申報(bào)了45萬的工資并發(fā)放了）。 老師，20年申報(bào)工資，不確認(rèn)收入和成本，會計(jì)和稅法上有不有問題？因?yàn)槎悇?wù)要查帳，會不會讓我確認(rèn)20年的未開票收入，補(bǔ)繳增值稅？ 問題2：21年確認(rèn)20年工資作為成本，有不有問題？

我們是新成立的公司，7月沒有銷售業(yè)務(wù)，8月開始有銷售業(yè)務(wù)對外開具了發(fā)票，這個(gè)月把7月業(yè)務(wù)和8月業(yè)務(wù)憑證做在一起了，確認(rèn)了收入沒有確認(rèn)成本，因?yàn)槲覀兪窃诙兑糇鲇螒蛲茝V的，我們主要的成本就是給主播投抖幣，這個(gè)是不是就是我們營業(yè)成本，還有就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我也沒有做，想問下這個(gè)是不是不符合規(guī)定，我們公司很小很小

主營業(yè)務(wù)收入以開發(fā)票的來確認(rèn)，但是主營業(yè)務(wù)成本以出貨來確認(rèn)，這會不會導(dǎo)致利潤表不準(zhǔn)確？ 因?yàn)榘l(fā)票和出貨是有時(shí)間差的，比如7月出貨的，但是8月才開票，所以8月確認(rèn)這筆收入，但是這筆成本在7月的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)完了。