老師，購買原材料，然后有幾個需要焊接原材料公司幫忙焊接的，產(chǎn)生的費(fèi)用，對方開票勞務(wù)-原材料名稱，這個怎么做賬呢？
你好，這個記錄到原材料的金額里面就可以
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我司是幫別公司提供加工加配勞務(wù)，列如開給對方發(fā)票品名是手機(jī)加工費(fèi)，打包費(fèi)，但是在加工中我司要購進(jìn)加工用的原材料，請問這個原材料是入原材料嗎？那如何結(jié)轉(zhuǎn)加工成本呢？
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老師您好，我是一家鋼結(jié)構(gòu)工廠的內(nèi)賬會計(jì)，工廠不生產(chǎn)所有用料均為外部采購，例如焊接使用的鋼管，焊條，自噴漆等。工人拿回這樣的收據(jù)我該怎么入賬？是做費(fèi)用，還是算原材料呢，請老師幫忙解答，謝謝
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#提問#公司掛靠我公司資質(zhì)，打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料， 做賬借銀行存款，貸其他應(yīng)付款， 材料票到：做借原材料，貸：銀行存款， 然后這個材料其實(shí)直接給該掛靠公司了， 做領(lǐng)用借：生產(chǎn)成本，貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做：借銀行存款 貸：主營收入 收到的錢付給老板做：借其他應(yīng)付，貸：銀行存款，這個流程好復(fù)雜，錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來，請問掛靠有更簡單的辦法么，比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
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老師你好，我22年暫估了原材料，也生產(chǎn)領(lǐng)用了，現(xiàn)在來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做，暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的，其他名稱一樣，這個應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
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老師，比方買了原材料回來加工的、這個怎么做賬。每次原材料買的量比較多，可能就是買夠幾個月的原材料。這樣怎么做賬。然后這種有原材料的，成本要怎么算，因?yàn)檫@個中間會產(chǎn)生一個消耗，不一定這么多原材料能做出這么多東西來。
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
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老師，想問下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開具發(fā)票嗎？開什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開？
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老師您好！小規(guī)模，如果專票超過30萬，普票部分也要交稅是嗎？
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老師，我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車，補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整，請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎？后期需要改什么報表嗎
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你好，請問老板拿走的錢怎么做分錄，是不是取決于有沒有借條，有就計(jì)入其他應(yīng)收款，沒有算分紅？
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農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳，做賬借方為什么用預(yù)付賬款，
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就是發(fā)票上顯示集成電路--某某原材料10元，勞務(wù)--某某原材料1元，我直接11元入賬原材料，是這個意思嗎？
對的，沒錯，就是這個意思
好的，老師我們銷售商品帶安裝，安裝是找的第三方公司安裝，三方公司開過來的安裝費(fèi)發(fā)票，怎么入賬呢？
這種就可以直接進(jìn)入到你們的主營業(yè)務(wù)城了
入主營業(yè)務(wù)成本，不是銷售費(fèi)用-安裝費(fèi)嗎？還是都可以，麻煩老師解釋一下這個，不太懂
這兩種都可以，都沒有太大區(qū)別的
一般入多數(shù)人入哪個科目呢？
和銷售有關(guān)，還是直接入成本核算合適
就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎？這樣是不是就區(qū)分不出成本里面那部分是安裝費(fèi)了？還是需要從哪個科目里面過一道？
在主營業(yè)務(wù)成本2級明細(xì)客戶，比如說安裝費(fèi)用