老師，剛才問你的問題還沒問完。 1、我就是想有個大概推算毛利也好。老師再跟你確認一下，那就是如果不算費用進項或者費用很少，能根據(jù)全年的未交增值稅大致能看出 一個公司的毛利是吧？ 2、但是固定資產(chǎn)像小轎車之類的，總額不算小，每月折舊金額卻不大，增值稅少是因為收入多，進項大，那利潤也可能多吧？

老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎？因為我12月份做了好多費用。12月份當月的凈利潤是負的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系？因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢

@值班黃老師（不私加）?我們公司是一般納稅人，有個合作伙伴運費是從他那里付，生意也靠他的關(guān)系，每次他自己算利潤，他用含稅的應收帳款減去含稅的應付帳款，再減去我們公司實繳的增值稅，現(xiàn)在我覺得這個算法和我們會計上的算法結(jié)果不一致，但他說他老那樣算，您覺得這種算法有什么不對嗎？

老師中午好！今年所得稅匯算，因為，我公司去年有預交的所得稅沒有用完。為了避免退稅，調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了，所以需要結(jié)平賬戶： 小企業(yè)會計準則，會計分錄：借：未分配利潤 貸：應交稅費一企業(yè)所得稅： 想問老師：本月利潤表凈利潤正好差（調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額），需要調(diào)2023年年末表。今天我想問，調(diào)表不調(diào)賬，如何調(diào)？需要做一筆分錄嗎？如果不做，報表無法取數(shù)，負債表和利潤表無法對應？

老師你好，我一直不明白。平時交的增值稅是增值額產(chǎn)生的稅。利潤表當中不體現(xiàn)，只有資產(chǎn)負債表體現(xiàn)出來應交稅款，但這個是實打?qū)嵉慕欢惖腻X，不也是公司花的錢嗎？他不也影響公司的那個凈資產(chǎn)嗎。每個月去掉所有費用再減掉附稅所得稅，才能算出利潤，可為什么增值稅繳的款卻不算利潤后交的錢