貸款的1.35個億，但其實我是給就是給對方的話，我平時付的利息的話是12.66那就是因為我之前沒有碰到過這樣的事情嗎，他不是說那個企業(yè)所得稅是可以那個就是免就是扣除的嗎，那因為現(xiàn)在我們的話都是按四左右來扣除的。然后，其實我支付的時候我是按12.66來支付的嗎，因為我也查過那個就是稅法書上說的就是他不是是可以就是按同期同類的那個金融機構(gòu)嗎，他的那個金融機構(gòu)它的界定也是在就是那個有有金融資質(zhì)的那個什么放貸公司財務公司，他都算那我當時的時候我都打過電話去他們的公司，他們其實他們的利率都在12點幾集左右，那他其實我覺得稅法上他是應該承認的就是說我不知道我這個做扣除的時候就是我在做企業(yè)所得稅的時候，我是按多少來扣除會比較好一點。另外就是實操我怎么操作怎么調(diào)增

老師們，我們是建筑公司（一般納稅人企業(yè)），有些項目資質(zhì)不達標，所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項目，那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費，如果我們開增值稅專用發(fā)票他們，那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅，但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票，那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分，我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項目，按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結(jié)算，也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅，先不說她這種計算工作量太大，不知道這么核算是否合理正確呢？

@值班黃老師（不私加）?我們公司是一般納稅人，有個合作伙伴運費是從他那里付，生意也靠他的關系，每次他自己算利潤，他用含稅的應收帳款減去含稅的應付帳款，再減去我們公司實繳的增值稅，現(xiàn)在我覺得這個算法和我們會計上的算法結(jié)果不一致，但他說他老那樣算，您覺得這種算法有什么不對嗎？

老師，老板的朋友從我們公司做了一筆業(yè)務，銷售收入含稅162萬，銷售成本含稅143萬，然后我按不含稅的收入減去了不含稅的成本，減去了附加，費用，所得稅，沒減增值稅，這樣算出來了利潤，這筆錢準備給他們，這樣算的對嗎？？？現(xiàn)在還有一個問題162萬購買方打給我們了，然后銷售成本的143萬我們一會付出去了142.5萬，現(xiàn)在老板的朋友還要跟我們要除了利潤再加這0.5萬，我們應該給這0.5萬嗎？

老師你好，我一直不明白。平時交的增值稅是增值額產(chǎn)生的稅。利潤表當中不體現(xiàn)，只有資產(chǎn)負債表體現(xiàn)出來應交稅款，但這個是實打?qū)嵉慕欢惖腻X，不也是公司花的錢嗎？他不也影響公司的那個凈資產(chǎn)嗎。每個月去掉所有費用再減掉附稅所得稅，才能算出利潤，可為什么增值稅繳的款卻不算利潤后交的錢