我想咨詢一下我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)，不平，借方大于貸方，應該怎么調(diào)賬，用啥科目，是建賬呢？期初只有往來賬，其他的沒的，現(xiàn)在想把它弄平，怎么弄？減下來是負數(shù)，老師負數(shù)怎么填??？我填:未分配利潤就記負數(shù)。 就是減號加個數(shù)值，我填了，還是不平，年初-年累計的數(shù)字，和我加減下來的不一致，系統(tǒng)自動跳的期初數(shù)據(jù)，用的速達軟件。這是我算下來的數(shù)字，應該咋填??？這有正有負,不知道咋填

管家婆的期初財務數(shù)據(jù)沒分借貸，那么我把利潤分配-未分配利潤在借方余額，怎么放在期初里，用正數(shù)，還是負數(shù)

老師你好，我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表，做了手工的資產(chǎn)負債表，發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不同，但是都是試算平衡的，然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù)，數(shù)字都沒有出入，我該怎么辦呢，我現(xiàn)在要建新一年的賬，需要期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不確定期末結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。

老師好！請問公司最近要上新ERP系統(tǒng)，錄入期初數(shù)時，把期初數(shù)做平了再錄入是吧，我只要把資產(chǎn)負債表的科目有期初數(shù)就行是吧，像銷售費用，管理費用這些科目還用統(tǒng)計嗎？

請問用去年21年的資產(chǎn)負債表及利潤表數(shù)據(jù)，新建財務軟件的期初數(shù)據(jù)，錄入憑證后，進行憑證記賬時，系統(tǒng)提示初始數(shù)據(jù)不平衡，是怎么回事，該怎么解決？期初借貸相差就是21年底未分配利潤金額