?老師你好， 對(duì)于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒(méi)有生產(chǎn)了，但是每月會(huì)有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用， 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后， 對(duì)于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎？因?yàn)闆](méi)用庫(kù)存商品也轉(zhuǎn)不到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去

老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額（存貨只有庫(kù)存商品，不存在其他科目差異）和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫(kù)，財(cái)務(wù)端未開(kāi)票，所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去，還是有8萬(wàn)多的差異。這通常會(huì)是什么原因呢。用什么方法可以有效核對(duì)出差異呢。謝謝

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0。現(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了。現(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。

老師您好，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費(fèi)用的借方金額，這是必須把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品才行嗎？還是別的原因，謝謝老師

老師您好，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費(fèi)用的借方金額，這是必須把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品才行嗎？還是別的原因，謝謝老師