您好！我在建立新的賬套，賬套建賬月份從2022年11月開始，我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額，有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬，錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后，固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù)，但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額，是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢？

您好，老師！之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表，是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的，但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了，錄固定資產(chǎn)的卡片時是按每臺的價格錄進(jìn)去折舊的，但是這樣算出來空調(diào)的價格是有三位小數(shù)點除不盡的，所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢？是的，保持2位小數(shù)，也不行，再說了空調(diào)哪有到角分的，因為當(dāng)時有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺空調(diào)了，所以要按每臺價格來錄就有小數(shù)尾差了

老師我要二四年重新建賬，通過對方給我的科目余額表來建期初，但是對方的固定資產(chǎn)只有借方余額，我現(xiàn)在就是想問這個固定資產(chǎn)，我是現(xiàn)在從24年一月份建賬的時候重新計算嗎？之前不用管他折舊了多少嗎？還是需要從他以前折舊的年份開始計入？

處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計折舊余額是借方的情況？ 如果沒說明入錯賬了，累計折舊之前用了兩個核算維度，一個辦公家具，一個電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時候應(yīng)該用錯了核算維度，導(dǎo)致2022年底的累計折舊就是借方余額了，請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？？

處理固定資產(chǎn)會出現(xiàn)累計折舊余額是借方嗎？ 如果沒說明入錯賬了，累計折舊之前用了兩個核算維度，辦公家具和電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備應(yīng)該用錯核算維度，導(dǎo)致2022年底累計折舊借方余額了，現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？