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老師,我應(yīng)付工資下面只有一個(gè)應(yīng)付工資一級(jí)科目,社保公積金都直接入了管理費(fèi)用,沒有計(jì)提,如果調(diào)賬的話該咋調(diào)啊,一級(jí)科目下面有數(shù)據(jù)還能加二級(jí)明細(xì)社保、公積金嗎?謝謝

2024-09-24 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-24 13:26

這個(gè)你可以紅字沖減之前的社保跟公積金,然后再按正確的重新計(jì)提。

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快賬用戶6288 追問 2024-09-24 13:28

應(yīng)付工資下面有數(shù)據(jù)可以增加二級(jí)嗎還

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:29

你好,可以的,可以增加。

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快賬用戶6288 追問 2024-09-24 13:30

還有就是我們有幾個(gè)證書掛靠人員,只繳納社保不發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅,這種情況社保如何計(jì)提,可以都入費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:31

你好,這個(gè)本身就是違規(guī)的,所以沒有完美的方法,建議你把社保上面屬于個(gè)人的部分給他們申報(bào)工資。

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快賬用戶6288 追問 2024-09-24 13:32

嗯嗯謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:32

你好不用,不用客氣的了。

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快賬用戶6288 追問 2024-09-24 13:38

老師,試了下應(yīng)付工資因?yàn)橐呀?jīng)有數(shù)據(jù),沒有辦法新增二級(jí)明細(xì)

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:40

你好它上面提示什么?正常的軟件是可以增加的,它只是會(huì)把之前的余額自動(dòng)下放到第一個(gè)2級(jí)科目里面。

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快賬用戶6288 追問 2024-09-24 13:44

不允許新建下級(jí)科目

不允許新建下級(jí)科目
不允許新建下級(jí)科目
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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:45

你好,這個(gè)是軟件的問題了,軟件不能設(shè)置那就沒辦法了

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快賬用戶6288 追問 2024-09-24 13:48

像這種情況計(jì)提社保公積金的話是不是只能捏總金額放到應(yīng)付工資金額里

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齊紅老師 解答 2024-09-24 13:48

你好,是的,就是這樣子。

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