老師，我應付工資下面只有一個應付工資一級科目，社保公積金都直接入了管理費用，沒有計提，如果調(diào)賬的話該咋調(diào)啊，一級科目下面有數(shù)據(jù)還能加二級明細社保、公積金嗎？謝謝
這個你可以紅字沖減之前的社保跟公積金，然后再按正確的重新計提。
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老師好。我的金蝶里沒有應該職工薪酬科目，，只有應付工資。是一樣的科目嗎？如果我錄入社保，是不是在應付工資下面做一個二級科目就可以？
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公司內(nèi)賬。計提工資，工資包含個人部分社保，還有個人部分公積金，，我借：管理費用-工資 借：管理費用-工資-社保 借：管理費用-工資-住房公積金 借：銷售費用-工資-社保 借：銷售費用-工資-住房公積金 貸：應付職工薪酬-職工工資 這樣可以嗎？增加一個三級科目，會不會太繁瑣了？
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一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設置，設成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000，其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應該是只要調(diào)整管理費用的二級科目即可，還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調(diào)整？
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請問一下老師，我們公司一致用很老的舊的會計科目，以前的會計一致沒有計提工資社保等，我接收，6月開始做計提，習慣用應付職工薪酬，我好像把應付工資改成應付職工薪酬，設立4個子科目，看圖片，現(xiàn)在反應過來，舊的會計科目沒有應付職工薪酬的，按道理一級科目是不能改動的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來應付工資嗎，還有舊科目應付福利費是一級科目啊，我把福利費做到了我改動的應付職工薪酬的二級科目了，
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您好郭老師，剛才您沒說如果“應付工資”下不設二級科目的話，那社保、公積金、福利費都記哪里呢？還得麻煩您指點一下 謝謝
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應付工資下面有數(shù)據(jù)可以增加二級嗎還
你好，可以的，可以增加。
還有就是我們有幾個證書掛靠人員，只繳納社保不發(fā)工資不申報個稅，這種情況社保如何計提，可以都入費用嗎
你好，這個本身就是違規(guī)的，所以沒有完美的方法，建議你把社保上面屬于個人的部分給他們申報工資。
嗯嗯謝謝您
你好不用，不用客氣的了。
老師，試了下應付工資因為已經(jīng)有數(shù)據(jù)，沒有辦法新增二級明細
你好它上面提示什么？正常的軟件是可以增加的，它只是會把之前的余額自動下放到第一個2級科目里面。
不允許新建下級科目
你好，這個是軟件的問題了，軟件不能設置那就沒辦法了
像這種情況計提社保公積金的話是不是只能捏總金額放到應付工資金額里
你好，是的，就是這樣子。