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同學你好對于2022年做的一筆分錄，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原本應該記入“事業(yè)收入-科教收入”科目，但由于某種原因錯誤地記為了“銀行存款”和“非同級財政撥款收入”，并且已經(jīng)跨年，需要進行調(diào)賬處理。在這種情況下，可以使用“以前年度損益調(diào)整”科目來進行調(diào)賬。具體的調(diào)賬步驟如下： 1.對于錯誤記賬的分錄，需要進行沖銷。即，借：非同級財政撥款收入（紅字），貸：銀行存款（紅字）。這里使用紅字沖銷法，因為會計科目使用錯誤，且影響到了后續(xù)核算。 2.然后，進行正確的記賬。借：銀行存款，貸：事業(yè)收入-科教收入。 3.由于這筆賬目涉及到跨年度的損益調(diào)整，還需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目。借：事業(yè)收入-科教收入，貸：以前年度損益調(diào)整。 4.最后，根據(jù)“以前年度損益調(diào)整”科目的余額，結轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目。借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。

2024-04-23

快賬用戶7460 追問 2024-09-08 16:26

我在電子稅務局里查詢 2022年5月份已經(jīng)開過專票繳納過稅了，怎么處理

齊紅老師解答 2024-09-08 16:30

借，應收賬款貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費，應交增值稅。

快賬用戶7460 追問 2024-09-08 16:32

就不能用以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2024-09-08 16:43

企業(yè)會計準則的可以的

快賬用戶7460 追問 2024-09-08 16:50

我在財務軟件里沒有以前年度損益調(diào)整是不是？小企業(yè)會計準則沒有呢？

齊紅老師解答 2024-09-08 16:53

小企業(yè)會計準則沒有按我寫的做

快賬用戶7460 追問 2024-09-08 16:54

只有利潤分配了

齊紅老師解答 2024-09-08 16:55

應收賬款貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費，應交增值稅。已讀 2024-09-08 16:30

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你好 老師我發(fā)現(xiàn)2022年會計少做了一筆收入，現(xiàn)在和廠家對賬才發(fā)票，我怎么把收入補計入賬，借方用應收賬款，貸方用哪個會計科目呢？ 都已經(jīng)跨年了

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