你好老師我問一下 我們會計(jì)做賬的應(yīng)付賬款借方有金額，代表我們已經(jīng)付款了，但是沒有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
可以 對方銷售給你貨物了嗎
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老師你好，有些公司我們給他們開了發(fā)票，他們一直沒給我們付款之前的會計(jì)記錄的。借：應(yīng)付賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
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我們有一筆貨款還未支付，之前就掛在應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在對方開了發(fā)票來，但是我們實(shí)際也未支付，怎么入賬呢？我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù)，但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
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我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因?yàn)闆]有發(fā)票
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你好，我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司，經(jīng)費(fèi)都是代收代付的，以前會計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目，但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了，沒有沖減應(yīng)付賬款，現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級單位未做收入處理，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整，我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師您好，個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個(gè)怎么做賬呢
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老師，我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價(jià)1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進(jìn)一輛小汽車作為公用車，取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計(jì)稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解；2.計(jì)算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報(bào)填免稅銷售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計(jì)分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入？
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銷售給了。就是19年付的款我們，但是24年才給我們發(fā)票
在應(yīng)付賬款的借方掛著呢
都是普通發(fā)票，超過一年了還可以用嗎
借庫存商品 貸預(yù)付賬款。如果以前年度銷售出去的，借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。
沒有預(yù)付的科目，是應(yīng)付賬款的借方
借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
取得的原來的發(fā)票現(xiàn)在要回來怎么沖應(yīng)付賬款的借方
往年的普通發(fā)票不是當(dāng)年開當(dāng)年用嗎
借庫存商品貸應(yīng)付賬款不是嗎？然后以前年度銷售出去，我又給你做了一個(gè)利潤分配，未分配利潤的。
已經(jīng)超過一年的普通發(fā)票還能再用嗎
比如 我們付的標(biāo)書費(fèi) 沒有開票 借：應(yīng)付賬款 500 貸：銀行存款 500 如果現(xiàn)在才取得發(fā)票 借：管理費(fèi)用 500 貸：應(yīng)付賬款 500 是這樣嗎老師
可以的，可以這么做的
但是發(fā)票是往年的可以入賬是嗎
是的，可以的，可以坐進(jìn)來的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快