老師你好，我們公司2018年會(huì)計(jì)公司建賬的時(shí)候把應(yīng)收賬款沒(méi)有掛上，給對(duì)方少記了一筆，對(duì)方付款了賬上少記了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)記呢，怎么寫分錄？
你好，這筆錢交了稅款嗎？如果已經(jīng)交了稅款的，借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配。
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老師，在麻煩你下，我們有一筆2018年的其他應(yīng)收款，2018年已經(jīng)支付了，現(xiàn)在沖銷這筆賬記不記預(yù)算會(huì)計(jì)，分錄怎么記
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老師你好，我們公司2018年會(huì)計(jì)公司建賬的時(shí)候把應(yīng)收賬款沒(méi)有掛上，給對(duì)方少記了一筆，對(duì)方付款了賬上少記了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)記呢，怎么寫分錄？
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老師好，公司賬上有筆貨款，對(duì)方已經(jīng)開(kāi)票給我們了，貨款已經(jīng)付了不是走的對(duì)公賬戶付的，老板不大記得怎么付出去的了，賬上一直掛著的這筆應(yīng)付款怎么處理?。?/p>
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我們是分包公司乙方，總包公司是甲方，現(xiàn)在有一筆款是甲方應(yīng)該付的，我們提他們代付了，怎么記記賬憑證，后期甲方把錢打給我們了，又怎么記?
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開(kāi)票收入，當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票全額記到收入里了，確認(rèn)了應(yīng)收賬款，但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票，沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付賬款，現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，我應(yīng)該怎么記賬呢？
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分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一：提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒，收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅（）元。方案二：提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元（注：加工費(fèi)不含稅）。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅（）元。方案三：自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅（）元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案（）。
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今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎？都需要調(diào)整哪些報(bào)表？
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工商年報(bào)中：股東及出資信息中，認(rèn)繳時(shí)間是寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
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老師好，我想問(wèn)一下，視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表，主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎？
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老師，我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊，包含哪些科目啊
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我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi)，個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元，其中增稅24.75，不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
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商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元， 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包）記賬時(shí)計(jì)入什么科目
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老師，勞務(wù)公司，就是工資，沒(méi)有收到別的發(fā)票，匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了？
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你好，我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課？
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老師請(qǐng)問(wèn)，組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么？
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我們是開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入，那個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了，但是后面收到的還沒(méi)有開(kāi)，還要記在賬上
你好，那你之前是不是沒(méi)有交稅，如果沒(méi)有交稅的話，今年開(kāi)了發(fā)票，今年做收入。
還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，往來(lái)要補(bǔ)記怎么做分錄
你好，這是他們欠你們的錢嗎？
我們欠他們發(fā)票
以前的賬上沒(méi)有記這一筆，現(xiàn)在要記上。
正常的應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)收賬款是這么做嗎？提前收了人家的錢，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
是的，但是現(xiàn)在不能做銀行存款呀
現(xiàn)在借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款做這個(gè)。
這筆業(yè)務(wù)是2017年的，2018年財(cái)務(wù)公司建賬的時(shí)候把這筆漏記了，銀行流水現(xiàn)在對(duì)上著呢
按上面的來(lái)做就可以的。
好的，謝謝老師！
不要客氣，工作愉快。
還有老師，這個(gè)明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)不調(diào)賬呢？
這個(gè)不涉及到損益類的，不需要調(diào)整。
那會(huì)不會(huì)影響報(bào)表呢？利潤(rùn)一下在少了那么多
是因?yàn)槟愕钠嚠?dāng)時(shí)多做了利潤(rùn)，所以你降低了以前年度的利潤(rùn)，并不影響明年和今年的。
這樣是不是就資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上了。
你好，對(duì)的是的，報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。