老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

老師 有一個(gè)問(wèn)題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒(méi)對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來(lái)是付貨款貸：銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來(lái)也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來(lái) 實(shí)際應(yīng)該是沒(méi)有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒(méi)對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說(shuō)的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢

關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬(wàn)，就按30萬(wàn)來(lái)核成本，但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子，但是我們車(chē)間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間，如果按老板說(shuō)的來(lái)核算，庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上，會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢，她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù)，得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù)，比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn)，當(dāng)月銷量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn)，下個(gè)月在用這從方式核算出成本，只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒(méi)有出庫(kù)單，如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話，沒(méi)有出庫(kù)單做依據(jù)，數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高，以后就是我來(lái)接替她的工作，我因該怎么做能把工作做的更好。

老板有兩個(gè)公司，A公司是專門(mén)批發(fā)的，B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)有個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng)，財(cái)務(wù)沒(méi)有另外一個(gè)進(jìn)銷存，但有權(quán)限登錄看，這個(gè)進(jìn)銷存和做賬也不相通。這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)、銷、存是獨(dú)立的，就是不能進(jìn)銷存體現(xiàn)在同一份表格里?，F(xiàn)在問(wèn)題1：結(jié)轉(zhuǎn)成本的價(jià)格就用不了先進(jìn)先出發(fā)，月末加權(quán)等，每次做賬只能大概選一個(gè)成本價(jià)（成本價(jià)幅度不大，幾乎不變）。但這樣的話，我好像不能核對(duì)出和倉(cāng)庫(kù)的賬是否一致。他盤(pán)點(diǎn)的真實(shí)數(shù)據(jù)只能和他倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù)作對(duì)比？但與我財(cái)務(wù)賬上對(duì)比不了吧？要怎么解決好呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)下我們公司23年上半年1-7月都是用加權(quán)平均數(shù)的方法來(lái)計(jì)算成本的，但是8-12月因?yàn)檫M(jìn)銷存有點(diǎn)亂沒(méi)理清楚對(duì)不上，我們就用采購(gòu)價(jià)做了成本價(jià)，現(xiàn)在賬面上的庫(kù)存數(shù)就和實(shí)際的對(duì)不上了，而且還成了負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)整呢