老師 直接調(diào)整可以嗎 因為實在是太亂了 錯賬太多 應(yīng)收應(yīng)付好亂 擔心直接調(diào)這樣會不行

同學? 你好? 代理記賬主要是為了應(yīng)付稅局 所以賬務(wù)做的不規(guī)范? ?牽涉調(diào)整的? 估計你一個人短時間內(nèi)根本調(diào)不了

是發(fā)現(xiàn)了很多錯賬 借貸做反了 導(dǎo)致往來也是錯的 因為銀行存款一直都是沒核對上的 直到今年 不知道怎么調(diào)正確了 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 之前很多賬做錯了 涉及到銀行存款 應(yīng)收應(yīng)付科目 那我該怎么處理

同學 你好 往來上 如果你手里有正確的賬務(wù)? 你可以直接與現(xiàn)在賬面上數(shù)比對? 然后做一筆調(diào)整分錄??

是的呢 我想直接調(diào) 但是涉及到銀行存款 這樣不是又是問題嗎 就是之前有一筆付款的賬 應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 她做成了借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 還是很大的金額 我該怎么處理呢

同學 你好 你直接按照正確的給沖過來? 摘要寫調(diào)整分錄??

那沖紅了后 做正確的分錄 無形的 銀行存款科目金額 不是變好大了吧

同學 你好? 現(xiàn)在主要是調(diào)整錯賬? 梳理出來往來和銀行存款的正確期初數(shù)??

嗯嗯 老師 那就不管其他的是吧 因為一筆錯了 這樣涉及到后面所有都有問題

同學? 你好? 先調(diào)整出來正確的期初數(shù)??

老師 是沖紅做正確的分錄吧

正確的分錄 老師可以幫忙寫一下嗎 我有點蒙了 就是這筆分錄做反了 我們是付款出去

同學? 你好? 這筆分錄 直接按負數(shù)給沖減? 然后按照正確的分錄寫一下 就行了

嗯 正確的就是那就銀行存款沒法核對上了