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老師,單位因庫(kù)房管理問(wèn)題,有些材料來(lái)貨沒(méi)有單據(jù)就沒(méi)有入庫(kù),但貨款已付,現(xiàn)在幾年下來(lái)就積攢一些應(yīng)付賬款都顯示負(fù)數(shù),實(shí)際是已經(jīng)來(lái)貨并已消耗完了,這個(gè)應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)直接做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎,還是怎么處理好

2024-08-28 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-28 11:06

您好,不合適的,這些供應(yīng)商沒(méi)有注銷(xiāo),營(yíng)業(yè)外支出是不能稅前扣除的, 這些發(fā)票都有的吧,補(bǔ)入庫(kù),借;庫(kù)存商品 代;應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶8127 追問(wèn) 2024-08-28 11:07

哦,好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-08-28 11:08

?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,不合適的,這些供應(yīng)商沒(méi)有注銷(xiāo),營(yíng)業(yè)外支出是不能稅前扣除的, 這些發(fā)票都有的吧,補(bǔ)入庫(kù),借;庫(kù)存商品 代;應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2024-08-28
你好,是的要做暫估 借低值易耗品 貸應(yīng)付暫估 首發(fā)發(fā)票先沖銷(xiāo)上面的分錄然后按照發(fā)票再做一遍就可以了
2022-06-21
紅沖入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的,然后做入庫(kù)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-09-25
同學(xué)你好。 能追查出來(lái)的盡量追查一下,然后按照實(shí)際盤(pán)點(diǎn)重新入賬吧,差額計(jì)入管理費(fèi)用。
2024-01-22
財(cái)務(wù)軟件一般到12月年結(jié)后就不要再加賬了,只能在今年一月份再加。以前的賬只要不涉及利潤(rùn)的,把賬在今年反過(guò)來(lái)做就可以了。
2019-08-01
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