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演示賬套

華耀鼎欣（北京）醫(yī)療科技發(fā)展有限公司，小微企業(yè)，做醫(yī)療器械的，有發(fā)明專利，還有中標(biāo)維修醫(yī)療器械，還買賣器械，增值稅和企業(yè)所得稅是多少啊？增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀？有啥納稅籌劃的方法嗎？明天面試了，老師請回復(fù)下上面問題，還有囑咐的哈謝謝

2024-08-01 22:07

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-01 22:24

同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人銷售醫(yī)療器械和提供維修服務(wù)，征收率為 1%

齊紅老師解答 2024-08-01 22:28

企業(yè)所得稅基本稅率為 25%。增值稅稅負(fù)率沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)，一般來說，醫(yī)療器械行業(yè)的增值稅稅負(fù)率可能在 2% - 5%左右，但具體要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況確定。企業(yè)所得稅稅負(fù)率：同樣沒有固定標(biāo)準(zhǔn)，通常可能在 1% - 3%之間。對于納稅籌劃，以下是一些常見的方法和需要注意的點(diǎn)： 1. 合理利用稅收優(yōu)惠政策：關(guān)注國家和地方針對醫(yī)療行業(yè)或特定業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠政策，如小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠等。 2. 優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)：確保成本核算準(zhǔn)確，合理列支各項(xiàng)成本費(fèi)用，以降低應(yīng)納稅所得額。 3. 對于研發(fā)活動(dòng)，可以申請加計(jì)扣除，降低企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。

齊紅老師解答 2024-08-01 22:30

面試囑咐： 1. 表達(dá)清晰、自信，展現(xiàn)出對稅收知識(shí)的扎實(shí)掌握和靈活運(yùn)用能力。 2. 強(qiáng)調(diào)對企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況的關(guān)注，表明會(huì)根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)制定個(gè)性化的納稅籌劃方案。 3. 提及會(huì)與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)密切合作，確保稅務(wù)合規(guī)和企業(yè)利益最大化。祝你面試成功！

同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人銷售醫(yī)療器械和提供維修服務(wù)，征收率為 1%

2024-08-01

對于科技型中小企業(yè)和北京專精特新企業(yè)從事微波射頻方面的業(yè)務(wù)，增值稅稅率一般為 6%或者13%（服務(wù)是百分之六，貨物軟件是13%。企業(yè)所得稅的基本稅率為 25%，但如果符合相關(guān)優(yōu)惠政策，小微百分之五，不是小微減半征收就是15%。增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率并沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值，會(huì)受到多種因素的影響，如企業(yè)的經(jīng)營狀況、成本結(jié)構(gòu)、行業(yè)特點(diǎn)等。一般來說，增值稅稅負(fù)率可能在 2% - 5%左右，企業(yè)所得稅稅負(fù)率可能在 1.5% - 3%左右，但這只是一個(gè)大致的范圍，僅供參考。納稅籌劃的方法可能包括以下幾種： 1.充分利用稅收優(yōu)惠政策：關(guān)注國家和地方針對科技型企業(yè)、專精特新企業(yè)出臺(tái)的稅收優(yōu)惠政策，如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等。 2.合理規(guī)劃資產(chǎn)折舊和攤銷：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，選擇合適的折舊和攤銷方法，以降低應(yīng)納稅所得額。 3.優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)：合理增加成本支出，如加大研發(fā)投入、培訓(xùn)員工等，以減少應(yīng)納稅所得額。 4.合理安排收入確認(rèn)時(shí)間：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況，在合法合規(guī)的前提下，適當(dāng)推遲收入確認(rèn)時(shí)間，以遞延納稅。需要囑咐的是，納稅籌劃必須在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行，避免任何形式的偷稅、漏稅行為

2024-08-01

同學(xué)你好，增值稅的基本稅率為 13%，企業(yè)所得稅的稅率為 25%。但具體的稅率可能會(huì)因稅收優(yōu)惠政策等因素而有所不同。增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率并沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值，會(huì)受到多種因素的影響，如企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、成本結(jié)構(gòu)、行業(yè)特點(diǎn)等。通常，電商行業(yè)的增值稅稅負(fù)率可能在 1% - 5%之間，企業(yè)所得稅稅負(fù)率可能在 1% - 3%之間，但這只是一個(gè)大致的范圍，僅供參考。

2024-08-01

同學(xué)你好，餐飲服務(wù)的增值稅稅率為 6%。企業(yè)所得稅的稅率通常為 25%。如果符合小型微利企業(yè)的條件，年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分，減按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；年應(yīng)納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

2024-08-04

同學(xué)你好， 1. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)公司的企業(yè)所得稅稅率一般為 25%。符合小型微利企業(yè)條件的，可享受相應(yīng)的優(yōu)惠稅率。增值稅方面，如果是一般納稅人，稅率通常為 6%；小規(guī)模納稅人征收率為 3%（目前減按 1%征收）。消費(fèi)稅一般不涉及。 2. 增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率會(huì)因地區(qū)、企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營狀況等因素有所不同。一般來說，知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率在 2% - 5%左右，企業(yè)所得稅稅負(fù)率在 1.5% - 3%左右，但這只是一個(gè)大致的范圍，僅供參考。

2024-07-31

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