老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬的貸方科目合計是1078153.56元，但是管理費(fèi)用里面的工資?稿酬合計是1076956.98元，差1196.58，請問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載寫多少，實際發(fā)生額寫多少呢，這個數(shù)是不是影響期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬數(shù)

工資薪金有部分是銷售人員工資，記入了主營業(yè)務(wù)成本里，在所得稅匯算清繳里，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里，賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額，是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計數(shù)，還是填寫個稅申報系統(tǒng)里面的本年累計數(shù)？

老師您好！我們單位的工資、社保計提是記入管理費(fèi)用-研發(fā)支出、還有主營業(yè)務(wù)成本，和管理費(fèi)用-職工薪酬的，那么匯算清繳年報中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中是三部分的合計都要記入嗎，還是只填管理費(fèi)用-職工薪酬的數(shù)呢，比較疑惑，謝謝

老師好，我記賬時把發(fā)放的工資直接計入成本了，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出還要填寫嗎？如果填寫上是不是和我的報表中管理費(fèi)用又不一致了

求助企業(yè)所得稅匯算清繳，老師去年8月份新成立的企業(yè)沒有正常經(jīng)營，所以職工薪酬做賬記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)這一項，年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填寫工資薪金支出的數(shù)據(jù)嗎？