Q
老師好，我記賬時把發(fā)放的工資直接計入成本了，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出還要填寫嗎？如果填寫上是不是和我的報表中管理費用又不一致了
2024-04-25 09:15
2024-04-25 09:16
你好，需要填寫 職工薪酬明細表，這里是管工資的， 它和期間費用沒有關系， 這個期間費用要么在期間費用明細表，要么在主表的管理費用銷售費用
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你好，需要填寫
職工薪酬明細表，這里是管工資的，
它和期間費用沒有關系，
這個期間費用要么在期間費用明細表，要么在主表的管理費用銷售費用
2024-04-25
你好，是的，按累計來了。
2025-04-30
您好，按應付職工薪酬發(fā)生額科目填寫
2021-04-22
你好需要填寫的
必須填寫
2021-04-07
應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。如果你計提工資全部都是管理費用的話，這兩個金額應該是一樣的。
2023-04-17
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Q
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的應付職工薪酬納稅調整明細表中的工資薪金是根據(jù)應付職工薪酬明細表的貸方余額填寫對吧，就是填寫一年整個的薪酬對吧，如果匯算清繳時都發(fā)放了，都是一致的，
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Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表中的賬載金額是按應付職工薪酬的貸方金額填寫，還是按管理費用中的工資借方科目填寫？
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Q
老師您好！我們單位的工資、社保計提是記入管理費用-研發(fā)支出、還有主營業(yè)務成本，和管理費用-職工薪酬的，那么匯算清繳年報中，職工薪酬支出及納稅調整明細表中是三部分的合計都要記入嗎，還是只填管理費用-職工薪酬的數(shù)呢，比較疑惑，謝謝
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Q
老師好，我記賬時把發(fā)放的工資直接計入成本了，那么企業(yè)所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調整明細表中工資薪金支出還要填寫嗎？如果填寫上是不是和我的報表中管理費用又不一致了
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Q
老師，請問工資我是一些成本，一些管理費用入會計賬，那做匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調整說明表填寫工資薪金支出要累計填進去嗎
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明白了，那我從成本里面調出工資薪金多少填寫職工薪酬表
你好，從成本里面調整工資是什么意思？
就是我記賬工資直接記在成本里了，從成本里找出工資多少填在職工薪酬明細表里
你好，對的是的，是這么做的。如果你管理費用、銷售費用里面有的話，也得填寫職工薪酬明細表。
嗯嗯，明白了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。