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您好，2月權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個(gè)除是一年的比如100 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 100/1.06/12 預(yù)付100-100/1.06/12 貸：銀行 100 3和4月借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 100/1.06/12 貸：預(yù)付 100/1.06/12 5月收到發(fā)票把上面3個(gè)分錄全部紅沖了，再按發(fā)票做分錄借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 100/1.06*4/12 預(yù)付 100/1.06*8/12 進(jìn)項(xiàng)稅 1100/1.06*0.06 貸：銀行

2024-06-16

先掛其他應(yīng)收款，發(fā)票到了沖了做費(fèi)用

2024-06-17

一月份借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

2021-04-08

我司是建筑公司，5月份有結(jié)算了工程并開出去發(fā)票，成本是純勞務(wù)，但是勞務(wù)發(fā)票是六月份才開的，請(qǐng)問1、五月份如何做分錄體現(xiàn)這個(gè)勞務(wù)成本 2、六月份這張發(fā)票又如何做分錄呢？謝謝老師

2022-06-29

你好借：應(yīng)收賬款 -負(fù)數(shù)? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）或是簡(jiǎn)易計(jì)稅負(fù)數(shù) 或是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 這個(gè)主要看原來小規(guī)模時(shí)候你使用的科目是怎樣的

2023-06-03

快賬用戶7924 追問 2024-06-16 19:25

因?yàn)榻痤~小，我們要求對(duì)方開的是普票

快賬用戶7924 追問 2024-06-16 19:26

能不能再寫一遍，考慮了稅后分錄好長(zhǎng)，我基礎(chǔ)差看不懂

齊紅老師解答 2024-06-16 19:27

哦哦，那更方便了，不用除1.06，分錄還是上面的，沒來發(fā)票前我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬，發(fā)票來后全部沖回，再按發(fā)票來入賬

快賬用戶7924 追問 2024-06-16 19:34

這個(gè)發(fā)票很重要嗎？我2月份就把重疾險(xiǎn)作費(fèi)用了，現(xiàn)在你說要5月發(fā)票到了才能作費(fèi)用，為什么呢？

齊紅老師解答 2024-06-16 19:35

您好，我一直說權(quán)責(zé)發(fā)生制，按一年攤銷，從來沒有說5月才入費(fèi)用呀

快賬用戶7924 追問 2024-06-16 19:36

這么麻煩，能不能做一次性計(jì)入費(fèi)用的分錄給我一個(gè)

齊紅老師解答 2024-06-16 19:37

您好，2月借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 100? ? ?貸：銀行 100 5月?來發(fā)票先沖回2月再按發(fā)票做分錄，不影響5月?lián)p益，只是把這個(gè)發(fā)票放在憑證里借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) -100? ? ?貸：銀行 -100 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 100? ? ?貸：銀行 100

快賬用戶7924 追問 2024-06-16 19:39

老師，可以問一下，為什么不能直接把5月發(fā)票放入二月憑證內(nèi)呢

齊紅老師解答 2024-06-16 19:44

您好，因?yàn)?月憑證裝訂好了，您再去找不是很辛苦么，另外是發(fā)票日在記賬日以后，好像有那么一丟丟不和諧，當(dāng)然您放在2月肯定沒有問題，因?yàn)闆]有文件寫這么細(xì)，說不能放