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1.資產(chǎn)原值：資產(chǎn)原值應填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。對于當年有固定資產(chǎn)清理的情況，資產(chǎn)原值應包含所有尚未清理完畢的固定資產(chǎn)的原值。若清理的固定資產(chǎn)在年初已存在，其原值應繼續(xù)列入；若年中清理，且清理完畢，則不應再列入。 2.本年折舊、攤銷額：此部分應填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。對于清理的固定資產(chǎn)，如果在清理前已經(jīng)計提了折舊，那么這部分折舊應計入本年折舊額中。若固定資產(chǎn)在年中清理完畢，那么清理后的期間不應再計提折舊。 3.累計折舊、攤銷額：此部分應填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。這意味著要加上以前年度已經(jīng)計提的折舊和攤銷，以及本年計提的折舊和攤銷。對于清理的固定資產(chǎn)，其從購置到清理前的所有折舊都應計入累計折舊中。

2024-03-08

快賬用戶1728 追問 2025-05-13 15:55

比如我折舊年限到了，今年沒有折舊了，那也要填上資產(chǎn)原值，只不過本年折舊為零是嗎

齊紅老師解答 2025-05-13 15:56

是的，你的理解是對的。

快賬用戶1728 追問 2025-05-13 15:57

比如有輛小汽車公司的，過戶給了個人，已經(jīng)折舊完了，賬上需要怎么做賬

齊紅老師解答 2025-05-13 16:00

借：固定資產(chǎn)清理借：累計折舊貸：固定資產(chǎn)

借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理貸：應交稅費-應交增值稅

快賬用戶1728 追問 2025-05-13 16:50

請問帳載金額累計折舊額跟稅收金額累計折舊不一致，填表按哪個填，賬上折舊了，實際不該折這么多怎么辦

齊紅老師解答 2025-05-13 16:56

賬上折舊了，實際不該折這么多，稅收金額按正確的填寫，形成調(diào)增

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請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎，我只填本年折舊的原值行嗎

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