老師你好，請問一下，去年12月我們給供應商付了15000元的貨款，由于沒有及時拿到發(fā)票，就按照預付款項進行了賬務處理。上個月我提醒老板要發(fā)票，結果他們在付完款的第二天就把發(fā)票開出來發(fā)給老板了，可能是老板給忘了，現(xiàn)在這個賬務要如何處理才算合理呢？
你好，同學 直接補做賬 借費用 貸預付賬款
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老師，我們有一個產(chǎn)品是2020年7月采購入庫的，在2021年1月的時候，發(fā)現(xiàn)這筆采購入庫的貨實際上是并沒有到的，然后呢，我們已經(jīng)付款給供應商了，現(xiàn)在供應商要把這筆款退給我們，請問我們要如何進行賬務處理，是否要調整2020年的賬，是否要去稅務局溝通
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老師好，請教下負債類的賬務，我們應付賬款里把錢從公戶里付出去，對方供應商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的，6萬，沒有貨物也不開發(fā)票，老板從公戶導了個賬，還有兩筆有貨物，但是沒有發(fā)票，供應商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
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老師好，請教下負債類的賬務，我們應付賬款里把錢從公戶里付出去，對方供應商不提供發(fā)票，怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的，6萬，沒有貨物也不開發(fā)票，老板從公戶導了個賬，還有兩筆有貨物，但是沒有發(fā)票，供應商不提供發(fā)票，好像和老板鬧翻了，估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
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老師請問一下公司三年前成立的時候置辦了一些基礎設施，當時給各個供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方?jīng)]開發(fā)票我們就按預付款做了，現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預付賬款，沒有發(fā)票這個應該怎么處理呢？
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我們公司以有一個業(yè)務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
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哦，可是票據(jù)的日期是2023年12月的，現(xiàn)在入賬的話就是跨期費用，匯算清繳也結束了，這樣處理的話好像不太合適啊
這個沒事的 ，跨期費用實務中，幾乎每個企業(yè)都會涉及的
但是這種情況匯算清繳是要調增的，如果把這種費用放在2024年，是否需要調整以前年度損益
不用的，直接在24年度匯算清繳考慮這一筆
還有其他辦法可以處理嗎？就是匯算清繳不需要調整，這種情況以后如果換了人，忘了調整，會給企業(yè)造成麻煩的
就是更正23年度的匯算清繳
好的，謝謝！
不客氣，同學，祝你生活愉快