請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)分錄寫(xiě)在幾月份的憑證里，我的做賬是2月份，還有一個(gè)問(wèn)題就是這個(gè)金額是不是減掉的這一半金額數(shù)

這個(gè)處理做到四月份就行 是

好的老師，非常感謝，我還有一問(wèn)題就是我的賬目前做到了3月31號(hào)，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候看到了一個(gè)計(jì)提所得稅費(fèi)用金額為5474.35元，麻煩問(wèn)一下老師，如果我就這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益的話(huà)，是不是就會(huì)生成一個(gè)所得稅費(fèi)用5474.35元，然后我就要繳納這個(gè)費(fèi)用

你看下單位有利潤(rùn)嗎？ 之前年度有沒(méi)有虧損？

一月份公司進(jìn)賬80多萬(wàn)，我做60萬(wàn)的成本暫估，還有9萬(wàn)多的付款，也就是成本費(fèi)用，就出現(xiàn)了這個(gè)所得稅費(fèi)用

之前年度有沒(méi)有虧損？現(xiàn)在第一季度已經(jīng)過(guò)去了，你看下你第一季度交了所得稅嗎？

我擔(dān)心的事情是這筆所得稅費(fèi)用計(jì)提了以后，是不是就只能繳納了，以后是不是也無(wú)法退回，

不好退 有些要求嚴(yán)格的退稅要查帳

感謝老師，