老師您好，我是一般納稅人，七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問(wèn)題來(lái)了，第三季度的報(bào)表里面，營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄，因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加，這怎么辦呢？第三季度報(bào)表這樣正確嗎？

老師， 您好！ 就是我做第二季度4-6月季報(bào)賬本的時(shí)候，沒(méi)有計(jì)提印花稅，水利，還有其他稅費(fèi)，然后在七月申報(bào)期內(nèi)申報(bào)了這些稅費(fèi)并繳納，請(qǐng)問(wèn)一下這樣子操作的要怎么做賬和做分錄？沒(méi)有計(jì)提的話合理的嗎？

老師，是這樣的，這家公司賬我接手的時(shí)候前面會(huì)計(jì)的水利基金多繳了83.63元，但是賬上沒(méi)有計(jì)提稅金，后面我再申報(bào)水利基金要給他減掉的話，賬上怎么做分錄呢？ 需要補(bǔ)提之前繳納的水利基金嗎？還是直接在下次沖減以后再做補(bǔ)提分錄，具體分錄老師能教一下嗎

你好，老師，去年成立的公司，是做旅游的，就一個(gè)人的這種，當(dāng)時(shí)4月份開(kāi)具發(fā)票80100，個(gè)稅系統(tǒng)從5月份申報(bào)的個(gè)稅，每個(gè)月按5000申報(bào)到10月份，最后兩個(gè)月工資報(bào)完和計(jì)提的數(shù)據(jù)一致，也繳納了個(gè)稅。當(dāng)時(shí)第二季度計(jì)提60000的工資作為成本，第二季度按17700預(yù)繳所得稅885，現(xiàn)在做匯算清繳要涉及到退稅，我這個(gè)項(xiàng)目有沒(méi)有問(wèn)題？是否需要在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整

老師好，我們第二季度的印花稅多繳納了買(mǎi)賣(mài)合同印花稅，少繳納了租賃合同印花稅，然后十月份我第三季度的時(shí)候發(fā)現(xiàn)就申請(qǐng)了退稅，買(mǎi)賣(mài)合同的是退了1440元，租賃合同的補(bǔ)交了80元還有4元的罰息，這樣我十月份的賬務(wù)要怎么做分錄呢