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老師，是這樣的，這家公司賬我接手的時(shí)候前面會(huì)計(jì)的水利基金多繳了83.63元，但是賬上沒(méi)有計(jì)提稅金，后面我再申報(bào)水利基金要給他減掉的話，賬上怎么做分錄呢？ 需要補(bǔ)提之前繳納的水利基金嗎？還是直接在下次沖減以后再做補(bǔ)提分錄，具體分錄老師能教一下嗎

老師，是這樣的，這家公司賬我接手的時(shí)候前面會(huì)計(jì)的水利基金多繳了83.63元，但是賬上沒(méi)有計(jì)提稅金，后面我再申報(bào)水利基金要給他減掉的話，賬上怎么做分錄呢？ 需要補(bǔ)提之前繳納的水利基金嗎？還是直接在下次沖減以后再做補(bǔ)提分錄，具體分錄老師能教一下嗎
2023-10-17 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-17 16:00

1.確認(rèn)多繳的水利基金 借：其他應(yīng)收款 - 水利基金 83.63 貸：銀行存款 83.63 1.下一次申報(bào)水利基金時(shí)，將這筆款項(xiàng)沖減 借：管理費(fèi)用 - 水利基金 -83.63 （負(fù)數(shù)表示沖減） 貸：其他應(yīng)收款 - 水利基金 83.63 以上只是個(gè)基本的例子，實(shí)際的賬務(wù)處理可能需要根據(jù)你的具體情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。如果該款項(xiàng)影響到你公司的增值稅、附加稅等，你可能還需要考慮對(duì)這些稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。此外，這些分錄應(yīng)該在你公司的會(huì)計(jì)軟件或Excel等財(cái)務(wù)工具中執(zhí)行，而不是直接在申報(bào)表中填寫(xiě)。

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快賬用戶3887 追問(wèn) 2023-10-17 16:04

那老師補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄就不用再做了是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:07

沒(méi)計(jì)提的就要補(bǔ)計(jì)提

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快賬用戶3887 追問(wèn) 2023-10-17 16:09

但是做在其他應(yīng)收款的話，金蝶軟件一定要填客戶名字的，這個(gè)沒(méi)法填啊

但是做在其他應(yīng)收款的話，金蝶軟件一定要填客戶名字的，這個(gè)沒(méi)法填啊
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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:12

直接填客戶名字就可以

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1.確認(rèn)多繳的水利基金 借：其他應(yīng)收款 - 水利基金 83.63 貸：銀行存款 83.63 1.下一次申報(bào)水利基金時(shí)，將這筆款項(xiàng)沖減 借：管理費(fèi)用 - 水利基金 -83.63 （負(fù)數(shù)表示沖減） 貸：其他應(yīng)收款 - 水利基金 83.63 以上只是個(gè)基本的例子，實(shí)際的賬務(wù)處理可能需要根據(jù)你的具體情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。如果該款項(xiàng)影響到你公司的增值稅、附加稅等，你可能還需要考慮對(duì)這些稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。此外，這些分錄應(yīng)該在你公司的會(huì)計(jì)軟件或Excel等財(cái)務(wù)工具中執(zhí)行，而不是直接在申報(bào)表中填寫(xiě)。
2023-10-17
我認(rèn)為后面該計(jì)提計(jì)提，繳款的時(shí)候應(yīng)該是應(yīng)交的-多交的實(shí)交的
2023-10-17
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
2023-04-14
你好； 那你就在7月補(bǔ)做計(jì)提； 如果你6月已經(jīng)結(jié)賬了 ；
2023-07-13
你好，為什么又計(jì)提然后又沖掉
2021-12-14
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