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截止到這個月我公司未收到去年暫估成本的發(fā)票，匯算清繳做了調(diào)增，已經(jīng)申報繳納，但是我今天又收到這張發(fā)票，請問我怎么處理合理，不想再去修改申報表退稅了太麻煩了

2024-05-29 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-29 14:39

你好，當時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個嗎？

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快賬用戶2798 追問 2024-05-29 15:48

是的，去年時候做了這個賬了

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:52

借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。然后明年匯算清繳的時候，你記著在納稅調(diào)減。

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快賬用戶2798 追問 2024-05-29 16:02

借應(yīng)付賬款 貸利潤分配，這個第一步相當于沖減以前的暫估是嗎？第二步相當于收到去年的成本票計入利潤分配不能用主營業(yè)務(wù)成本，對吧？

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:02

是的對的，是這個意思的。

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你好，當時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個嗎？
2024-05-29
你好 你這個暫估的費用和成本是真實的金額嗎？ 你匯算調(diào)增了嘛? 。 匯算調(diào)增 了 你 會補稅嗎??
2021-05-10
您好，同學(xué)，能在所得稅匯算前抵扣，只是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)今年收到發(fā)票。 賬務(wù)處理上沖暫估。
2023-03-17
您好 填列項目扣除明細表的“其他” 我在想直接調(diào)整成本的余額的話，年報表再更正可以嗎？現(xiàn)在不是做20年的年報么？
2021-04-19
第一個是的， 都是實際的業(yè)務(wù)嗎？如果是實際的業(yè)務(wù)，你帳上不用修改，一個是會計上的利潤一個是稅法的利潤 ?第二個去年不用做賬務(wù)處理的，如果需要補睡不到，今年直接做了今年
2023-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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