老師您好，我是內(nèi)賬出納，員工出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)交通費(fèi)沒有收據(jù)或發(fā)票的，老板同意報(bào)銷，那是不是可以讓員工填寫費(fèi)用支出證明單后附轉(zhuǎn)賬憑證（微信支付憑證）入賬呢？ 還有另外個(gè)問題，因?yàn)橹挥谐黾{，沒有會(huì)計(jì)，員工報(bào)銷時(shí)是我拿單據(jù)給最高領(lǐng)導(dǎo)審批還是員工自己拿去呢？

你好老師，想問下公司外賬是代賬公司做，他們會(huì)去合理避稅嗎，比如公司所產(chǎn)生的費(fèi)用需要寄給他們嗎，像差旅費(fèi)，停車費(fèi)這些都是做進(jìn)內(nèi)賬里邊的，這些都可以沖企業(yè)所得稅，但是外賬都做不進(jìn)去的

各位稅局領(lǐng)導(dǎo)，您們好，我司是會(huì)務(wù)服務(wù)企業(yè)（可以理解為客戶開會(huì)，我們負(fù)責(zé)搭建場地布置等），承接的會(huì)議在深圳市內(nèi)各個(gè)地方（有時(shí)也會(huì)去周邊城市），員工每天都需要外出搭建，活動(dòng)結(jié)束還需要過去撤回設(shè)備，員工就餐時(shí)間不定，我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)給員工補(bǔ)餐費(fèi)（只有出去搭建撤場才有，不出去沒有），想請(qǐng)問這是否符合誤餐補(bǔ)助范疇，計(jì)入差旅費(fèi)，不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報(bào)銷單明細(xì)，-會(huì)載明日期，地點(diǎn)報(bào)銷多少錢 圖片是稅局回復(fù)，請(qǐng)老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢

老師 現(xiàn)實(shí)中是不是內(nèi)外帳不是一套賬 外賬如果沒有收入的話 可以簡單的就報(bào)一下工資 費(fèi)就可以了嗎？只要賬合理 如果要交企業(yè)所得稅的話 那些小的零星費(fèi)用可以稅前扣除的就要做好憑證 貼好原始憑證 等待扣除是嗎？

老師，我想問一下，公司沒有車，員工使用自己的車出差辦事情，那么產(chǎn)生的過路費(fèi)，油費(fèi)公司可以報(bào)銷嗎？需要簽協(xié)議嗎？賬務(wù)怎么處理？是不是抵扣企業(yè)所得稅？