老師，工程項(xiàng)目有預(yù)繳稅款，預(yù)交企業(yè)所得稅，但是這個(gè)季度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，怎么處理？如果不退稅怎么處理？
同學(xué)你好，不用管它，不用退稅。直接按賬上數(shù)據(jù)申報(bào)就行了。
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1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)時(shí)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi) 貸-庫(kù)存現(xiàn)金，但是每個(gè)季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個(gè)企業(yè)所得稅需不需要計(jì)提。2.公司到年底匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅（扣除已交的企業(yè)所得還需要補(bǔ)繳）這個(gè)分錄怎么做呀
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預(yù)交所得稅時(shí)，如果上個(gè)季度成本多，收入少，沒有交稅，這個(gè)季度成本少，收入多，是不是需要繳稅？全年清算下來(lái)，企業(yè)是虧損狀態(tài)，那么我的所得稅不是多交了么，該怎么處理
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本季度公司在外地有個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅，本季度凈利潤(rùn)抵了以前年度虧損后還是虧損，這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅相當(dāng)于多交的，期末這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？這個(gè)預(yù)繳的應(yīng)交企業(yè)所得稅借方金額要轉(zhuǎn)平嗎？
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老師，工程項(xiàng)目有預(yù)繳稅款，預(yù)交企業(yè)所得稅，但是這個(gè)季度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，怎么處理？如果不退稅怎么處理？
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請(qǐng)問老師，農(nóng)機(jī)合作社不需要交企業(yè)所得稅吧，企業(yè)所得稅4季度預(yù)繳這塊顯示要交稅，要怎么處理啊。
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老師好，有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來(lái)了，還是沒搞懂，1墊付開辦費(fèi)，當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款第二筆借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。借貸方金額不對(duì)，多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款，同一張記賬憑證，借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧，但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了，請(qǐng)老師指正
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那企業(yè)所得稅報(bào)表欄有預(yù)交稅款，可以不用理會(huì)，不會(huì)營(yíng)銷管道什么嗎？直到有利潤(rùn)，需要交企業(yè)所得稅時(shí)這個(gè)預(yù)交稅款才起作用對(duì)嗎
不會(huì)影響到其他數(shù)據(jù)對(duì)嗎
同學(xué)你好，對(duì)的，對(duì)的，你理解正確。
老師，我們是建筑行業(yè)，給一個(gè)農(nóng)業(yè)公司建大棚，水渠等工程，我們收到的收入發(fā)票農(nóng)業(yè)公司給我們開嗎？能給我們開9%的工程服務(wù)發(fā)票嗎？
不對(duì)，我說(shuō)錯(cuò)了
老師，建筑行業(yè)，給一個(gè)農(nóng)業(yè)公司建大棚，水渠等工程，建筑公司可以給農(nóng)業(yè)公司開9%的工程服務(wù)發(fā)票嗎？如果可以，農(nóng)業(yè)公司怎么入賬？
如果申請(qǐng)水利建設(shè)基金，是建筑公司申請(qǐng)還是農(nóng)業(yè)公司申請(qǐng)？
同學(xué)你好，建筑公司可以給農(nóng)業(yè)公司開9%的工程服務(wù)發(fā)票，農(nóng)業(yè)公司可以入賬為固定資產(chǎn)。如果申請(qǐng)水利建設(shè)基金，是農(nóng)業(yè)公司申請(qǐng)。
老師，工程服務(wù)發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)，那怎么折舊啊？按照什么標(biāo)準(zhǔn)折舊呢？
同學(xué)你好，按建筑物計(jì)提折舊即可。一般情況下，按20年計(jì)提折舊處理。