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你好..比如把1-11月份的工資記錯(cuò)了..管理人員有4個(gè)人的工資記到了生產(chǎn)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了..12月要把1-11月份的轉(zhuǎn)出來..怎么記

2024-05-24 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-24 22:53

您好 借：管理費(fèi)用 借方正數(shù) 借：生產(chǎn)成本 借方負(fù)數(shù) 借：庫存商品 借方負(fù)數(shù) 貸：生產(chǎn)成本 貸方負(fù)數(shù) 這樣寫分錄調(diào)整就好了 商品還沒有出售吧？

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快賬用戶4664 追問 2024-05-24 22:56

出售了..已經(jīng)..

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-25 06:58

借 主營業(yè)務(wù)成本 借方負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 貸方負(fù)數(shù)

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您好，這個(gè)只能近似當(dāng)全部出售不在庫存里了 借：管理費(fèi)用-工資 （正） 借：生產(chǎn)成本-工資（負(fù)） 借：庫存商品（負(fù)）貸：生產(chǎn)成本-工資（負(fù)） 借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)） 貸：庫存商品（負(fù)）
2024-05-24
您好 借：管理費(fèi)用 借方正數(shù) 借：生產(chǎn)成本 借方負(fù)數(shù) 借：庫存商品 借方負(fù)數(shù) 貸：生產(chǎn)成本 貸方負(fù)數(shù) 這樣寫分錄調(diào)整就好了 商品還沒有出售吧？
2024-05-24
您好，原分錄紅沖，再做 借：管理費(fèi)用-工資的分錄，這是最簡單的調(diào)賬方法，因貨物已銷售，生產(chǎn)成本沖成負(fù)數(shù)，要直接把這部分調(diào)整到 借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)） 借：生產(chǎn)成本-工資（正）
2025-04-24
你好，工業(yè)的嗎？實(shí)際有完工入庫嗎？
2020-12-27
你好；? 1.這樣是有問題的 ； 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部分； 就要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ； 然后沒有做購進(jìn)的部分； 你還得 補(bǔ)做購進(jìn)分錄的； 不然你這樣賬實(shí)不一致的?
2022-12-22
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