#提問#對于外賬差票，購買的票據(jù)，內(nèi)賬應(yīng)該怎么處理呢？ 1、先付款：借：其他應(yīng)收款---購票往來款---A公司 貸：應(yīng)付賬款----暫估入賬---A公司 收到票據(jù)： 借：應(yīng)付賬款-----暫估入賬---A公司 貸：其他應(yīng)收款----購票往來款---A公司 借：營業(yè)外支出----購票費----進項票據(jù) 貸：現(xiàn)金，這樣做對嗎？ 2、先開票據(jù)： 借：其他應(yīng)收款----購票往來----A公司 貸：應(yīng)付賬款----購票-----A公司 付款時 借：應(yīng)付賬款----購票往來----A公司 貸：其他應(yīng)收款---購票往來---A公司 付開票費用時：借：營業(yè)外支出----購票費----進項票據(jù) 貸：現(xiàn)金

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

老師您好，23年12的費用需要預估，分錄： 借：管理費用 貸：應(yīng)付款賬款 24年2月實際收到發(fā)票： 借：利潤分配—未分配利潤 進項稅 貸：應(yīng)付賬款 并沖之前的預估： 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配—未分配利潤 老師，請問，這樣做對不對？

只收到發(fā)票未進行報銷，也就是不知道該費用是什么費用，要不要賬務(wù)處理？還是只進行\(zhòng)'賬務(wù)處理借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

2021入賬借管理費用服務(wù)費，借其他應(yīng)收款暫估進項稅，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)2024年需要沖銷此憑證應(yīng)該怎樣入賬。未收到發(fā)票未抵扣稅