庫存現(xiàn)金11月的本期發(fā)生額借方金額為50000，貸方金額為25298.9，期末余額為借方金額24701.1，現(xiàn)在要根據(jù)這個填寫在新建賬簿12月的期初科目余額表。老師這個截圖我寫的對嗎？把11月的期末寫在12月的期初
您好，是的，我們建期初只需要上期末的科目余額表的余額
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你好 老師 科目余額表是2月底的，我建3月，科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎， 期末余額有數(shù)據(jù)，本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計？
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老師讓填寫1-2月的產(chǎn)成品金額，請問這其中：產(chǎn)成品金額這行1-2月的金額填寫科目余額表中庫存商品的哪個金額呀？是本期發(fā)生借方還是期末余額呢？
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老師好，在記賬公司把賬接過來了，有2023年1月到8月的科目余額表，比如說庫存現(xiàn)金，有起初借方貸方余額，有本期借方貸方發(fā)生額，有本年累計借方貸方發(fā)生額，有期末借方貸方余額， 9月份的起初建賬，應(yīng)該根據(jù)哪個數(shù)呢？ 謝謝
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老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
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庫存現(xiàn)金11月的本期發(fā)生額借方金額為50000，貸方金額為25298.9，期末余額為借方金額24701.1，現(xiàn)在要根據(jù)這個填寫在新建賬簿12月的期初科目余額表。老師這個截圖我寫的對嗎？把11月的期末寫在12月的期初
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老師，那累計攤銷11月的期末余額是貸方1000，那我在寫12月的時候累計攤銷要寫期初余額1000和本年累計貸方1000？
您好，也是寫期末余額，也就是累計攤銷了多少
老師，那主營業(yè)務(wù)收入呢?期初余額是不是寫0？然后本年累計借方和本年累計貸方金額是一樣的？
您好，收入是損益科目，期初建賬是不寫的，因為都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，期末余額為0
老師，所有損益類科目，收入、費用這些都只要寫累計借方、累計貸方，期初余額都是0，對吧？
您好，對對，就是這樣的，我們把上期末的科目余額表填入就可以了，科目余額表余額里不會有損益科目的金額