老師，我公司是銷售方，在一個(gè)項(xiàng)目開給購買方的發(fā)票的款項(xiàng)時(shí)，委托保理公司收款，當(dāng)時(shí)收到保理公司匯給我公司的金額和發(fā)給我公司一張發(fā)票的金額，合計(jì)金額是我開給購買方的發(fā)票金額，保理公司開給我公司的發(fā)票，之前的會計(jì)是這樣做賬的，這樣做賬對嗎？
同學(xué)你好，按照你的描述我的理解是，只是委托保利公司收款，委托保理公司收取手續(xù)費(fèi)。但發(fā)票的金額就是你委托保理公司收取的款項(xiàng)全額進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用處理不當(dāng)
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我公司購買鋼材，對方公司已經(jīng)開了進(jìn)項(xiàng)票給我們，但是我們一直沒有付錢，現(xiàn)在對方公司說我們逾期付款，開了一個(gè)管理費(fèi)的發(fā)票給我們相當(dāng)于，逾期付款要收的違約金，這個(gè)發(fā)票這樣開對嗎，
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老師，問下公司公賬支付給對方款項(xiàng)，對方開發(fā)票給我公司少開的金額，怎么做賬務(wù)處理？
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老師，請教一下，我們給對方付款訂貨款項(xiàng)打給分公司，但是對方總公司開開的發(fā)票，對方說授權(quán)對方委托收款，我們收到總公司發(fā)票，這個(gè)合理嗎？怎么做賬務(wù)處理？
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#提問#老師，您好！我公司給對方公司發(fā)的對賬函，內(nèi)容里有“本公司應(yīng)收余額”，是我公司應(yīng)收對方的款項(xiàng)嗎？欠貴公司發(fā)票，是我公司還欠對方的票，沒有開給對方的嗎？老師，我是想確認(rèn)一下，這樣理解對嗎？
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公司給人員購買保險(xiǎn)，公對公轉(zhuǎn)賬，對方已經(jīng)開具了發(fā)票。后續(xù)發(fā)現(xiàn)投保金額有誤，對方走公賬退回，但是退款金額是扣除了稅點(diǎn)的，稅點(diǎn)的金額對方公司以微信轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)給我，我該怎么做賬呢
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老師，賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎？還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？費(fèi)用發(fā)票可以嗎？
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這個(gè)是做賬借方銀行存款，貸方是什么啊
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請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了，隔了好幾個(gè)月怎么辦？等稅務(wù)檢查到嗎？
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報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元，取得專票稅額是 36 元，怎么做賬？
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老師，請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個(gè)月采購生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號才是一般納稅人，可以開13%的專票，能這個(gè)月開了，下個(gè)月，再開專票嗎？客戶急著這個(gè)月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會不會我們的稅會變高？
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老師，請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù)，進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元，有貨物的進(jìn)出，請問這屬于走賬嗎？
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進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票，把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
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老師請問下，我們公司目前是私企剛成立沒多久，前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了，部分款項(xiàng)沒有全部付清，現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司，國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
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不是的，保理公司先把款付給我公司，我公司收到保理公司的款和這張發(fā)票的金額合計(jì)就是我開的發(fā)票金額。
我公司開的發(fā)票金額全都是保理公司的。沒有購買方付款的。
梳理下業(yè)務(wù)流程，比如保理公司支付你100萬，然后又開具了發(fā)票30萬。然后你是按130萬又開票給保理公司？那這30萬是支付保理公司的手續(xù)費(fèi)入財(cái)務(wù)費(fèi)用沒問題
我公司是開給B公司，B公司不肯付款，我公司就委托保理公司，保理公司先把款付給我公司，保理公司付款的金額和開給我公司的發(fā)票金額正好是我公司開給B公司的發(fā)票金額。
這是B公司
發(fā)票上的是保理公司
做賬時(shí)：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)收賬款B公司
收到保理公司付給我公司款時(shí)：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-B公司
保理公司代付款金額和開票金額合計(jì)起來是你開給B公司的發(fā)票金額是吧。如果是這樣那入財(cái)務(wù)費(fèi)用
是的。那這樣做賬是對的嗎？
相當(dāng)于保理公司提前支付款項(xiàng)給你們單位而向你們收取的利息費(fèi)用
你這么解釋，我明白了。謝謝！我想應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出。這樣才對，是嗎？
你的理解是正確的
非常感謝！老師，謝謝你！
很高興能夠幫到你