老師好，我們公司是銷售白酒的，我們有請客戶吃飯發(fā)生的餐費和吃飯時喝的酒，廠家給與報銷，那這些費用在發(fā)生時和廠家報銷時該怎么處理，未全部報銷時又該怎么處理。

就是我們有個個體戶，開了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司，白酒是自制的，但是自制的成本沒有在賬面體現(xiàn)，要怎么申報消費稅呢？消費稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的，怎么處理比較好？如果跨月，銷貨退回呢

老師，你好，麻煩問下我們是科技公司，開發(fā)了一款游戲放在娛樂會所ktv這些場所使用，平時游戲到賬的金額會從微信直接到我公司的公戶。但是后期要返點一部分到對方公司，還是以我們的公戶打到對方的私戶上，然后對方開了一些酒水發(fā)票給我們做成本，請問我公司用這些發(fā)票怎么做賬？做招待費？

請問老師，我們是貨代公司，以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費，現(xiàn)在項目結(jié)束了，有一筆庫場使用費，下游把發(fā)票開給我們了，開的物流輔助服務(wù)庫場使用費，現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費用，請問我們該怎么給上游開發(fā)票啊？是開經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢，這個錢相當(dāng)于是實報實銷

老師你好，我們是旅行社，我們給對方開票用差額征稅，比如A公司報團(tuán)旅游，我們收了A公司團(tuán)款10000元，在出團(tuán)中發(fā)生了房費2000元，餐1000元，車費2000元，門票1000元，餐車門票均取得發(fā)票，但是房費是月結(jié)，也就是說我們拿到的房費發(fā)票金額是一個月的房費，假如取得的房費發(fā)票金額是5000，那我們要給A公司開票，該怎么算這個差額呢